Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 691 | 652 | 344 | 344 | 334 | 334 |
Lasten | -6.910 | -7.710 | -7.806 | -7.969 | -8.199 | -8.395 |
Totaal Groen en recreatie | -6.219 | -7.058 | -7.461 | -7.624 | -7.864 | -8.060 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.910 | -7.710 | -7.806 | -7.969 | -8.199 | -8.395 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.910 | -7.710 | -7.806 | -7.969 | -8.199 | -8.395 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 601 | 349 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Totaal Baten per Taakveld | 601 | 349 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.309 | -7.362 | -7.531 | -7.694 | -7.924 | -8.120 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 90 | 303 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 90 | 303 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 90 | 303 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Resultaat | -6.219 | -7.058 | -7.461 | -7.624 | -7.864 | -8.060 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -192 |
Resultaat bestemming 2024: In 2025 is er eenmalig uit het rekeningresultaat 2024 een bedrag overgeheveld bij de resultaatbestemming 2024 van €191.200. Dit bedrag bestaat uit een bedrag voor te verrichten werkzaamheden voor het weidevogelgebied, een bedrag voor het onderhoud van twee gemeentelijke stuwen en een bedrag voor het project inrichting oude polder. | - | 191 |
Resultaatbestemming 2024: In 2025 is er eenmalig uit het rekeningresultaat 2024 een bedrag overgeheveld bij de resultaatbestemming 2024 van €191.200. Dit bedrag bestaat uit een bedrag voor te verrichten werkzaamheden voor het weidevogelgebied, een bedrag voor het onderhoud van twee gemeentelijke stuwen en een bedrag voor het project inrichting oude polder. | -191 | - |
Subsidie Provincie Dobbeplas: De subsidie voor de Dobbeplas wordt vanaf 2026 geleidelijk verlaagd | -75 | - |
Toevoeging onderhoudsbudget: Er is op basis van het beheerplan een bedrag toegevoegd voor groenonderhoud in 2026 ten opzichte van 2025 omdat het budget hiervoor onvoldoende is. | - | -665 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een lagere toerekening aan dit programma. Dit is vooral van toepassing bij openbaar groen. De herverdeling van de uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 517 |
Voorziening baggeren: In 2025 is de voorziening baggeren eenmalig aangevuld uit de algemene reserve om een negatieve stand van de voorziening te voorkomen waardoor de begrote lasten en baten in 2026 lager zijn. | -85 | - |
Voorziening baggeren: In 2025 is de voorziening baggeren eenmalig aangevuld uit de algemene reserve om een negatieve stand van de voorziening te voorkomen waardoor de begrote lasten en baten in 2026 lager zijn. | - | 85 |
Overig | 44 | -31 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -307 | -95 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
711517 BHP Oevers 22-26 Jaarlijks investeringsbudget | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
711518 Prog.Water & Klimaat minibos (2022) | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
711522 BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 675.000 | 0 | 0 | 0 |
711524 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1(2025) | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
711525 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F2(2026) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
711530 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2026) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2025) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
720063 Weidevogelkerngebied aankoop 36ha grond (2023) | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
720064 BHP Groen 23-26 Herinrichting Emmastraat (2024) | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
720065 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2026) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
720066 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
720067 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2028) | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
720545 Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark(2022) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
720557 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2025) | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
720558 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2025) | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
720559 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2026) | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
720560 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2026) | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 |
720564 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2025) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
720565 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2026) | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 |
720567 BHP Spelen 23-26 Jaarlijks investeringsbudget | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Totaal Groen en recreatie | 2.638.500 | 856.000 | 900.000 | 800.000 |