Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13.926 | 13.420 | 11.174 | 10.550 | 10.929 | 10.939 |
Lasten | -50.416 | -50.329 | -49.495 | -48.819 | -48.642 | -48.691 |
Totaal Individuele voorzieningen | -36.490 | -36.909 | -38.322 | -38.269 | -37.713 | -37.751 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.828 | -4.902 | -4.904 | -5.168 | -5.138 | -5.138 |
6.712 - Begeleiding (WMO) | -3.334 | -3.091 | -3.196 | -3.051 | -2.696 | -2.696 |
6.713 - Dagbesteding (WMO) | -114 | -119 | -123 | -123 | -123 | -123 |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | -771 | -312 | -321 | -321 | -321 | -321 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -9.719 | -9.944 | -9.545 | -9.291 | -9.842 | -9.898 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | -367 | -680 | -752 | -727 | -707 | -707 |
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | -324 | -278 | -286 | -286 | -286 | -286 |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.084 | -4.347 | -4.475 | -4.475 | -4.475 | -4.475 |
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
6.791 - PGB WMO | -142 | -137 | -141 | -141 | -141 | -141 |
6.792 - PGB Jeugd | -392 | -558 | -574 | -574 | -574 | -574 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 - Jeugdbescherming | -270 | -266 | -274 | -274 | -274 | -274 |
6.822 - Jeugdreclassering | -61 | -58 | -60 | -60 | -60 | -60 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | -3.877 | -3.555 | -4.199 | -4.174 | -3.901 | -3.901 |
630 - Inkomensregelingen | -15.626 | -13.742 | -14.539 | -14.420 | -14.420 | -14.420 |
640 - WSW en beschut werk | -439 | -407 | -334 | -334 | -334 | -334 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.177 | -1.143 | -1.029 | -979 | -929 | -929 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.985 | -5.680 | -4.414 | -4.414 | -4.414 | -4.407 |
Totaal Lasten per Taakveld | -49.515 | -49.227 | -49.173 | -48.819 | -48.642 | -48.691 |
Baten per Taakveld | ||||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 4 | 605 | 0 | 0 | 429 | 440 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 389 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 - Inkomensregelingen | 10.660 | 9.809 | 9.894 | 9.919 | 9.944 | 9.944 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 276 | 232 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Totaal Baten per Taakveld | 11.450 | 11.143 | 10.136 | 10.475 | 10.929 | 10.939 |
Totaal saldo van baten en lasten | -38.065 | -38.084 | -39.037 | -38.344 | -37.713 | -37.751 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -512 | -702 | -323 | 0 | 0 | 0 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | -389 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -900 | -1.102 | -323 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 371 | 1.091 | 768 | 0 | 0 | 0 |
6.821 - Jeugdbescherming | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 95 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 - Inkomensregelingen | 1.009 | 436 | 170 | 25 | 0 | 0 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 2.476 | 2.277 | 1.038 | 75 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.575 | 1.175 | 715 | 75 | 0 | 0 |
Resultaat | -36.490 | -36.909 | -38.322 | -38.269 | -37.713 | -37.751 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | ||
Overig | - | -2 |
6.712 Begeleiding (WMO) | ||
Interventieplan: Er zijn verschillende maatregelen getroffen voor WMO. Het interventieplan kostenbeheersing en innovatie voor het Sociaal Domein 2025-2028 is hiervoor de basis en heeft effect op capaciteit en bijdrage maatregelen. | - | -105 |
Reservemutatie: Er is in 2025 €135.000 beschikbaargesteld voor een projectleider o&o sociale kaart en versterken sociale basis. De lasten staan begroot op taakveld 660 Maatwerkvoorziening. | -135 | - |
Overig | - | -0 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||
Overig | - | -3 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | ||
Overig | - | -9 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | ||
Jeugdhulp GGZ: Er zijn verschillende maatregelen getroffen binnen Jeugdhulp GGZ. Het interventieplan kostenbeheersing en innovatie voor het Sociaal Domein 2025-2028 is hiervoor de basis en heeft effect op capaciteit en bijdrage maatregelen. | - | 539 |
Reservemutatie: De kosten van een aantal projectmatige activiteiten worden gedekt uit de reserve Sociaal domein. De grootste onderwerpen betreffen het nieuwe interventieplan sociaal domein. | -323 | -323 |
Reservemutatie: Voor afrekeningen van declaraties op jeugdhulp uit oude jaren is op advies van het Servicebureau komen vrij te vallen en is gestort in de reserve Sociaal domein. | -605 | 605 |
Overig | -1 | -41 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | ||
Overig | -97 | -72 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||
Overig | - | -8 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||
Indexering: Bijstellingen voor prijsindexering en volumegroei zorgen voor hogere lasten op de budgetten in dit taakveld. | - | -128 |
Overig | - | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||
Overig | - | -0 |
6.791 PGB WMO | ||
Overig | - | -4 |
6.792 PGB Jeugd | ||
Overig | - | -16 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | ||
Reservemutatie: Transformatiemiddelen 2024/2025 zijn voor € 400.000 vanuit de centrumgemeente Delft doorgestort voor de implementatie en uitvoering van de gedecentraliseerde taken voor Beschermd wonen/Beschermd thuis. | -400 | 400 |
Overig | - | - |
6.821 Jeugdbescherming | ||
Overig | - | -8 |
6.822 Jeugdreclassering | ||
Overig | - | -2 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | ||
Formatie: Vanuit het interventieplan Sociaal Domein is formatie toegevoegd. | - | -210 |
Meicirculaire: Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld om het tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over Rijk en gemeente (deskundigencommissie van Ark) wordt vanaf 2026 structureel toegekend aan het sociaal domein. Voor de jaren 2026 en 2027 als dekking voor formatie die bijdraagt aan de kostenbeheersing binnen het sociaal domein en vanaf 2028 als dekking voor de toegenomen kosten binnen de jeugdzorg. | - | -273 |
Reservemutatie: Vanuit bestemmingsreserve worden kosten in 2025 van met name tijdelijke inzet van personeel op incidentele activiteiten als implementatie van nieuwe werkwijzen en kostenbeheersmaatregelen gedekt. | -400 | - |
Reservemutatie: Vanuit bestemmingsreserve worden kosten in 2025 van met name tijdelijke inzet van personeel op incidentele activiteiten als implementatie van nieuwe werkwijzen en kostenbeheersmaatregelen gedekt. De lasten staan in programma 6 taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie. | -109 | - |
Reservemutatie: Vanuit bestemmingsreserve worden kosten van met name tijdelijke inzet van personeel op incidentele activiteiten als implementatie van nieuwe werkwijzen en kostenbeheersmaatregelen gedekt. | - | 362 |
Urentoerekening: Een herverdeling van de inzetbare uren heeft hogere lasten op dit taakveld als gevolg. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -506 |
Overig | -1 | -18 |
630 Inkomensregelingen | ||
Reservemutatie: Voor het uitvoeren van het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 wordt in 2025 € 212.500 onttrokken aan de reserve Maatregelen bestaanszekerheid. | -212 | - |
Urentoerekening: Een herverdeling van de inzetbare uren heeft hogere lasten op dit taakveld als gevolg. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -796 |
Overig | 31 | -0 |
640 WSW en beschut werk | ||
Overig | -5 | 73 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Personeelsbegroting: Bij het opstellen van de nieuwe personeelsbegroting 2026 is voor 2 fte structureel dekking gevonden binnen taakveld 650 Arbeidsparticipatie. | - | 150 |
Overig | - | -36 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Reservemutatie: Er is € 135.000 beschikbaargesteld voor een projectleider o&o sociale kaart en versterken sociale basis. De baten staan begroot op taakveld 6.712 Begeleiding WMO. | - | 135 |
Urentoerekening: In 2025 is incidenteel personeelsbudget toegekend voor projectmatige activiteiten op taakveld 660 Maatwerkvoorzieningen. | - | 1.022 |
Overig | 10 | 110 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -2.246 | 834 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.