Wat mag het kosten?
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 18.009 | 19.001 | 18.397 | 17.504 | 17.364 | 17.439 |
Lasten | -23.410 | -25.469 | -25.179 | -23.824 | -24.133 | -24.082 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | -5.401 | -6.469 | -6.782 | -6.320 | -6.769 | -6.643 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.704 | -4.745 | -4.561 | -4.554 | -4.637 | -4.585 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.031 | -3.090 | -3.329 | -3.205 | -3.355 | -3.355 |
720 - Riolering | -5.819 | -5.207 | -5.946 | -6.245 | -6.322 | -6.323 |
730 - Afval | -7.325 | -7.821 | -7.977 | -7.977 | -7.977 | -7.977 |
740 - Milieubeheer | -2.748 | -4.605 | -3.340 | -1.842 | -1.842 | -1.842 |
Totaal Lasten per Taakveld | -23.626 | -25.469 | -25.153 | -23.824 | -24.133 | -24.082 |
Baten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 109 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 |
720 - Riolering | 6.986 | 6.860 | 6.951 | 7.757 | 7.655 | 7.781 |
730 - Afval | 8.823 | 9.278 | 9.615 | 9.519 | 9.519 | 9.519 |
740 - Milieubeheer | 996 | 1.540 | 1.075 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten per Taakveld | 16.917 | 17.771 | 17.738 | 17.373 | 17.270 | 17.397 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.709 | -7.698 | -7.415 | -6.451 | -6.863 | -6.685 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 217 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 217 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 309 | 136 | 172 | 127 | 90 | 38 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 782 | 1.094 | 400 | 4 | 4 | 4 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.091 | 1.230 | 659 | 131 | 94 | 42 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.308 | 1.230 | 633 | 131 | 94 | 42 |
Resultaat | -5.401 | -6.469 | -6.782 | -6.320 | -6.769 | -6.643 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Op basis van de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden is de bijdrage verlaagd. | - | 195 |
Overig | 36 | -36 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Veiligheid en duurzaamheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -180 |
Overig | 90 | -59 |
720 Riolering | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -747 |
Rioolrechten: De geraamde rioolrechten zijn door de areaaluitbreiding in combinatie met een beperkte toename van het tarief in beperkte mate verhoogd. | 51 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een hogere toerekening aan het taakveld. | - | -101 |
Voorziening riolering: In 2026 is de onttrekking aan de voorziening riolering lager op basis van het GRP. | - | 166 |
Overig | 41 | -57 |
730 Afval | ||
Kostendekkendheid taakveld afvalinzameling: Als gevolg van de hogere kosten van de Dienstverleningsovereenkomst Avalex nemen de lasten en baten van het taakveld afvalinzameling toe. | - | -156 |
Kostendekkendheid taakveld afvalinzameling: Als gevolg van de hogere kosten van de Dienstverleningsovereenkomst met Avalex nemen de lasten en baten van het taakveld afvalinzameling toe. | 338 | - |
Overig | -0 | -0 |
740 Milieubeheer | ||
Bestemmingsreserve energieneutrale gemeente: In 2026 is er een bedrag aan de bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente onttrokken ten behoeve van het uitvoeringsprogramma energietransitieplan. | 306 | - |
Duurzaamheidsbeleid: In 2025 is een incidenteel een bedrag aan de begroting toegevoegd voor de uitvoering van het energietransitieplan. | - | -400 |
Klimaat en energiebeleid: In 2025 is als baat voor de SPUK CDoke gelden een lager bedrag van €465.000 geraamd dan in 2026 en dit bedrag kwam in 2025 ten gunste van de personele lasten voor klimaat en energiebeleid. | -464 | - |
Minder aanvragen duurzaamheidscoach bedrijven: In 2024 is als resultaatbestemming naar 2025 een bedrag van €94.000 meegenomen voor het gebruik van de diensten van de duurzaamheidscoach voor bedrijven. | - | 94 |
Omgevingsprogramma leefkwaliteit: In 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het omgevingsprogramma leefkwaliteit. | - | 98 |
SPUK Cdoke: in 2025 is in de begroting vanuit rijksmiddelen (SPUK CDoke) een bedrag geraamd als uitgaven voor personele lasten. | - | 1.539 |
Uren inhuur: In 2026 is er rekening gehouden met de inhuur van € 600.000 voor klimaat en energiebeleid gefinancierd vanuit rijksmiddelen. | - | -600 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een hogere toerekening aan het taakveld. De herverdeling van de uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Dit wordt gefinancierd vanuit de SPUK Cdoke geleden. | - | -451 |
Verduurzaming woningen: In 2025 is incidenteel een bedrag aan de begroting toegevoegd van €1.000.000 voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen. | -1.000 | 1.000 |
Zwerfdieren en ongediertebestrijding: In 2026 is er extra geraamd voor het onderdeel zwerfdieren en ongediertebestrijding in verband met het ganzenbeheerplan. | - | -32 |
Overig | -1 | 17 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -604 | 290 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Veiligheid en duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
731089 GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat | 752.882 | 0 | 0 | 0 |
731092 GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 470.000 | 0 | 0 | 0 |
731111 GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein (2020) | 176.938 | 100.000 | 0 | 0 |
731133 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022) | 662.000 | 0 | 0 | 0 |
731136 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2025) | 3.402.378 | 0 | 0 | 0 |
731138 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022) | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
731140 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2024) | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
731142 GRP22-25 gemalen electromechanisch lange termijn | 0 | 232.500 | 421.000 | 385.000 |
731144 GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023) | 148.678 | 143.678 | 0 | 0 |
731145 GRP22-25 Vrijvervalrio. Koningshof fase 7/8 (2024) | 298.628 | 0 | 0 | 0 |
731150 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2024) | 972.616 | 0 | 0 | 0 |
731151 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2025) | 523.886 | 523.886 | 0 | 0 |
731152 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2026) | 0 | 661.169 | 661.169 | 0 |
731154 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2025) | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
731155 GRP22-25 Gemalen bouwkundig lange termijn | 51.000 | 118.500 | 256.000 | 102.000 |
731157 GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022) | 0 | 380.912 | 0 | 0 |
731158 GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
731168 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 2.212.225 | 0 |
731169 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2028) | 0 | 0 | 1.097.319 | 0 |
731172 GRP 22-25:Vrijverval riolering lange termijn | 298.628 | 413.347 | 344.157 | 458.876 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 9.503.634 | 2.573.992 | 4.991.870 | 945.876 |