Investeringsplanning

Programma

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

t.l.v.

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

1. Ruimte en wonen

733580 - Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022)

199.199

758

352.554

0

0

res

734000 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021)

500.000

500.000

Totaal 1. Ruimte en wonen

699.199

500.000

0

0

758

352.554

0

0

3. Mobiliteit

707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)

50.000

250.000

0

250

9.000

8.963

expl

707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan

137.997

707112 - BHP wegen 22-25 Bieslandseweg (2022)

100.000

500

6.000

5.975

5.950

expl

707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022)

150.000

750

9.000

8.963

8.925

expl

707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022)

50.000

700.000

2.000

2.250

34.500

34.356

expl

707116 - BHP wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022)

162.500

813

9.750

9.709

9.669

expl

707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022)

100.000

400.000

0

500

15.000

14.938

expl

707118 - BHP wegen 22-25 Emmastraat (2023)

400.000

400.000

50.000

250

2.250

4.250

27.000

expl

707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023)

250.000

50.000

1.000

2.250

15.000

14.938

expl

707121 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2024)

3.000.000

0

90.000

89.625

89.250

expl

707123 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2025)

3.700.000

0

0

111.000

110.538

expl

707124 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026)

2.100.000

0

0

0

63.000

expl

707125 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027)

2.200.000

0

0

0

0

expl

707538 - BHP OV 19-22: Klapwijk:masten & netwerk (2022)

81.232

406

4.874

4.854

4.834

expl

707606 - BHP OV 19-22: Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof (2020)

104.011

520

6.241

6.215

6.189

expl

707542 - BHP OV 19-22: Klapwijk: armaturen (2022)

112.831

564

12.411

12.355

12.298

expl

707587 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2024)

325.000

325.000

0

1.625

19.500

19.419

expl

707594 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2025)

162.500

162.500

0

0

813

9.750

expl

707601 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2026)

162.500

162.500

0

0

0

813

expl

707577 - BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023)

337.500

1.688

37.125

36.956

36.788

expl

707576 - BHP OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023)

200.000

1.000

22.000

21.900

21.800

expl

707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024)

80.000

80.000

0

400

8.800

8.760

expl

707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025)

40.000

40.000

0

0

200

4.400

expl

707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026)

40.000

40.000

0

0

0

200

expl

707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west (2024)

133.125

133.125

0

666

14.644

14.578

expl

707583 - BHP OV 23-26 Armaturen Keijzershof (2024)

120.938

120.938

0

605

13.303

13.243

expl

707582 - BHP OV 23-26 Armaturen Emerald (2024)

200.000

200.000

0

1.000

22.000

21.900

expl

707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024)

175.000

175.000

0

875

19.250

19.163

expl

707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024)

75.000

75.000

0

0

375

8.250

expl

707589- BHP OV 23-26 Armaturen Bedrijf Ruijven Boezem O Ambacht (2025)

159.063

159.063

0

0

795

17.497

expl

707593 - BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025)

148.750

148.750

0

0

744

16.363

expl

707592 - BHP OV 23-26 Armaturen s-gravenhout (2025)

187.188

187.188

0

0

936

20.591

expl

707600 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Nrd (2026)

212.500

212.500

0

0

0

1.063

expl

707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum (2026)

201.563

201.563

0

0

0

1.008

expl

707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026)

216.875

216.875

0

0

0

1.084

expl

707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024)

20.000

20.000

0

100

1.200

1.195

expl

707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024)

30.000

30.000

0

150

1.800

1.793

expl

707602 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk periode 2027-2030 (2027)

110.000

0

0

0

0

expl

707605 - BHP OV 23-26 VRI KP6 Hofweg/'s Gravenweg (2027)

100.000

0

0

0

0

expl

707604 - BHP OV 23-26 VRI KP7 Deftsestraatweg/Zuideindseweg (2027)

100.000

0

0

0

0

expl

707580 - BHP OV 23-26 Poller Zonnehof Windlusthof Parade 3x2stks (2023)

285.000

0

20.425

20.330

20.235

expl

707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025)

87.500

87.500

0

0

438

12.542

expl

707581 - BHP OV 23-26 Stroomkasten 8 stks (2023)

100.000

175

9.675

9.630

9.585

expl

707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023)

50.000

160.000

0

250

5.250

5.229

expl

707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26 (2024)

105.000

105.000

0

525

5.250

5.229

expl

707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024)

105.000

105.000

0

525

5.250

5.229

expl

707572 - BHP CKW 23-26 Houten brug Wagenmaker (2025)

66.360

66.360

0

0

332

5.973

expl

707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26 (2026)

130.083

130.083

0

0

0

650

expl

707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023)

5.950

30

853

849

845

expl

707565 - Houten brug Monnikenweg BHP CKW 23-26 (2023)

12.600

63

1.134

1.129

1.124

expl

707062 - MFR Hazepadbrug (2022)

216.000

0

0

6.480

6.453

expl

707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)

255.000

0

0

7.650

7.618

expl

707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)

66.000

0

0

1.980

1.972

expl

707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)

45.000

0

0

1.350

1.344

expl

707508 - Herinrichting Raadhuisplein (2019)

92.439

93.154

-52

459

13.253

13.191

res

709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019)

58.404

58.404

0

292

4.478

4.459

expl

709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool

25.000

0

25.125

0

0

expl

710006 Damwand zuidzijde Katwijkerlaan (2018)

772.987

754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg

1.000.000

1.034.900

0

5.000

10.175

10.175

res

754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg

600.000

0

18.000

17.925

17.850

res

754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg

400.000

761.200

400.000

0

2.000

5.806

46.836

res

Totaal 3. Mobiliteit

9.159.526

11.183.067

4.439.880

3.473.520

9.707

294.584

607.217

827.044

4. Groen en recreatie

720058 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4

200.000

0

9.000

8.960

8.920

expl

720059 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5

200.000

0

9.000

8.960

8.920

expl

720061 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6

200.000

0

0

9.000

8.960

expl

720065 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk (2026)

200.000

0

0

0

9.000

expl

720066 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2027)

200.000

0

0

0

0

expl

720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024)

150.000

0

6.750

6.720

6.690

expl

720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8 (2020)

100.000

0

4.500

4.480

4.460

expl

720540 - Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)

30.000

15.000

75

225

4.300

4.280

expl

720535 - Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)

19.934

19.934

0

100

2.857

2.844

expl

720544 - Speelruimteplan 2019-2022: ā€˜s-Gravenhout pumptrack

47.500

238

6.808

6.776

6.745

expl

720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark

30.000

150

4.300

4.280

4.260

expl

720546 - Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor workout-plek Nootdorp + 2 watertappunten

30.000

150

4.300

4.280

4.260

expl

720561 - BHP Spelen 23-26 speelplek Ackerswoude (2023)

30.000

30.000

0

150

4.300

4.280

expl

720552 - BHP spelen 23-26 speelplek Emerald centrum (2023)

19.000

95

2.723

2.710

2.698

expl

720550 - BHP Spelen 23-26 speelplek Oud Delfgauw (2023)

6.000

30

860

856

852

expl

720554 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Centrum (2023)

40.000

200

5.733

5.706

5.680

expl

720548 - BHP spelen 23-26 speelplek s Gravenhout (2023)

10.000

50

1.433

1.426

1.420

expl

720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost (2023)

17.500

88

2.508

2.496

2.485

expl

720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof (2023)

37.500

37.500

0

188

5.375

5.350

expl

720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp (2023)

15.000

15.000

0

75

2.150

2.140

expl

720547 - BHP spelen 23-26 speelplek Tolhek (2023)

6.000

30

860

856

852

expl

720562 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2024)

32.500

32.500

0

163

4.658

4.636

expl

720564 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2025)

60.000

60.000

0

0

300

8.600

expl

720565 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2026)

52.500

52.500

0

0

0

263

expl

720563 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2024)

59.000

59.000

0

295

8.457

8.418

expl

720558 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2025)

127.500

127.500

0

0

638

18.275

expl

720560 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2026)

23.500

23.500

0

0

0

118

expl

720556 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2024)

87.500

87.500

0

438

12.542

12.484

expl

720557 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2025)

35.000

35.000

0

0

175

5.017

expl

720559 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2026)

55.000

55.000

0

0

0

275

expl

720566 - Speelplekken 2027-2030 (2027) en (2028)

175.000

0

0

0

0

expl

711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)

300.000

0

0

0

9.000

expl

711518 - Programma Water&Klimaat: minibos (2022)

100.000

0

4.500

4.480

4.460

expl

711519 - Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)

100.000

0

4.500

4.480

4.460

expl

711520 - Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024)

100.000

0

0

4.500

4.480

expl

711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023)

175.000

875

10.500

10.456

10.413

expl

711523 - BHP Oevers 2022-2026: Goudenregensingel(2024)

175.000

175.000

0

875

10.500

10.456

expl

711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025)

175.000

175.000

0

0

875

10.500

expl

711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2

175.000

175.000

0

0

0

875

expl

720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied

600.000

0

3.000

3.000

3.000

expl

Totaal 4. Groen en recreatie

2.317.434

1.168.934

1.203.500

681.000

1.981

83.786

151.549

210.826

5. Onderwijs en kinderopvang

713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting

237.790

237.790

0

1.189

34.083

33.924

expl

713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)

26.700

26.700

0

134

5.607

5.580

expl

713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)

17.800

0

1.869

1.860

1.851

expl

713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)

17.800

0

0

1.869

1.860

expl

714018 - Mariaschool: permanente huisvesting

1.000.000

900.000

155

5.155

57.930

57.689

res

719241 - Kinderopvang Mariaschool

1.000.000

500.000

376

5.376

47.257

47.060

res

714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw

647.032

2.936.256

300.083

1.400

4.635

19.316

124.901

res

714070 - CBS De Regenboog: grondkosten

375.000

0

1.875

1.875

1.875

expl

719243 - Kinderopvang Regenboogschool

161.758

734.064

118.069

350

1.159

4.829

32.516

res

714052 - CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)

17.800

0

1.869

1.860

1.851

expl

714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)

17.800

0

1.869

1.860

1.851

expl

714048 - Renovatie Duivestein 23/35

100.000

2.070.244

1.448.294

0

500

10.851

199.020

expl

714019 - Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)

4.777.579

500.000

12.206

36.094

231.562

230.597

res

714059 - CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)

2.501.474

5.330

107.024

106.578

106.132

res

714053 - Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond

260.000

0

1.300

1.300

1.300

expl

719242 - Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

788.543

2.000

35.657

35.508

35.360

res

719254 - Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)

695.075

2.000

41.978

41.796

41.613

expl

719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool

100.000

909.174

0

0

500

30.275

res

713514 - RKB Joseph: renovatie (2024)

100.000

1.000.000

1.141.589

0

5.500

117.554

179.781

expl

713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten

-518.635

0

0

0

-28.525

expl

719239 - Kinderopvang Joseph-school

100.000

909.174

0

500

30.275

30.149

res

713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)

17.800

0

1.869

1.860

1.851

expl

713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)

17.800

0

0

1.869

1.860

expl

713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020)

1.500.000

700.000

301

7.801

67.805

67.522

res

718304 - NSO s-Gravenweg 5 dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2025)

92.000

0

0

5.060

5.037

expl

714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting

316.470

1.071.873

1.685.606

0

1.582

6.942

138.328

res

714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting

177.700

0

0

0

18.659

res

Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang

14.658.621

11.813.701

5.261.880

0

24.118

264.934

837.806

1.369.919

6. Collectieve voorzieningen

718293 - Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)

1.050.746

2.500

46.523

46.329

46.135

res

718298 - Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)

108.900

0

11.435

11.380

11.326

expl

718291 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)

1.238.676

19.700

155.360

154.713

154.066

res

718291 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)

-139.526

-13.255

-17.386

-17.313

-17.240

res

718292 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)

170.036

5.000

83.852

83.462

83.072

expl

718301 - Sporthal s-Gravenhout dakbedekking BHP gebouwen 23-26

148.000

0

8.140

8.103

8.066

expl

718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26

45.000

0

4.725

4.703

4.680

expl

718300 - Sporthal s-het Baken dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2023)

477.000

0

26.235

26.116

25.997

expl

718306 - Sporthal het Baken vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026)

48.000

0

0

0

5.040

expl

718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26

71.000

0

7.455

7.420

7.384

expl

718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026)

178.000

0

0

0

18.690

expl

718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026)

53.000

0

0

0

2.915

expl

718310 - Wetraveld De Groene Wijdte (2024)

278.000

0

29.190

29.051

28.912

expl

718295 - DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)

302.500

0

0

26.721

26.594

expl

718296 - DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)

302.500

0

0

26.721

26.594

expl

718297 - DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)

302.500

0

0

26.721

26.594

expl

Totaal 6. Collectieve voorzieningen

3.447.832

907.500

279.000

0

13.945

355.529

434.128

458.825

8. Veiligheid en duurzaamheid

731079 Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017)

81.767

731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018)

281.941

1.410

40.411

40.223

40.035

expl

731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)

250.000

250.000

0

1.250

13.611

13.555

expl

731031 - GRP 18-21: drukrioleringspompen incl. telemetrie (2021)

416.189

350.000

331

2.412

59.654

59.376

expl

731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020)

138.469

100.000

192

885

7.539

7.508

expl

731133 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)

494.715

495.000

-20

2.472

70.909

70.579

expl

731134 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)

495.000

495.000

0

0

2.475

70.950

expl

731135 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)

495.000

495.000

0

0

2.475

70.950

expl

731136 - GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)

495.000

495.000

0

0

0

2.475

expl

731137 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026)

495.000

0

0

0

0

expl

731138 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)

286.954

150.000

685

2.120

41.130

40.938

expl

731139 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023)

226.500

226.500

0

1.133

32.465

32.314

expl

731140 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)

199.000

199.000

0

995

28.523

28.390

expl

731141 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025)

192.500

192.500

0

0

963

27.592

expl

731142 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026)

82.500

82.500

0

0

0

413

expl

731164 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2027)

67.500

0

0

0

0

expl

731153 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022)

50.260

50.260

0

251

3.854

3.837

expl

731154 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)

102.000

102.000

0

0

510

7.820

expl

731155 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)

51.000

51.000

0

0

0

255

expl

731162 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2027)

67.500

0

0

0

0

expl

731144 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023)

148.678

148.678

0

743

8.095

8.062

expl

731145 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024)

298.628

298.628

0

1.493

16.258

16.192

expl

731146 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025)

298.628

298.628

0

0

1.493

16.258

expl

731147 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026)

114.719

114.719

0

0

0

574

expl

731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022)

183.365

475.000

350.000

292

1.209

3.584

29.039

expl

731149 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023)

860.161

860.161

0

4.301

46.831

46.639

expl

731157 GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)

190.456

731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023)

100.000

100.000

0

0

500

5.444

expl

731159 - GRP22-25: vrijvervalriolering Europaln julianalaan koningshof (2023)

150.000

750

8.167

8.134

8.100

expl

731150 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024)

972.616

972.616

0

0

4.863

52.953

expl

731151 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025)

523.886

523.886

0

0

0

2.619

expl

731152 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026)

661.169

0

0

0

0

expl

731093 - Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017)

149.943

750

8.163

8.130

8.097

expl

Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

4.407.023

6.258.970

4.272.849

2.558.274

4.390

76.005

402.220

670.965

9. Bestuur en dienstverlening

ICT-infrastructuur investeringen

390.000

0

0

0

44.034

123.769

123.163

122.558

expl

Kantoorautomatisering

0

240.000

423.000

0

0

0

1.200

224.315

expl

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware)

355.000

195.000

205.000

300.000

159.700

248.280

314.284

206.436

expl

Publieksdienstverlening

285.000

100.000

143.000

210.000

91.139

150.449

155.210

175.409

expl

Basisregistraties

70.000

0

325.000

40.000

69.500

123.679

123.070

166.588

expl

Tractie

667.000

165.000

209.000

0

0

86.710

107.742

134.393

expl

Nader uit te splitsen uren

991.000

995.000

991.000

988.000

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.758.000

1.695.000

2.296.000

1.538.000

364.373

732.888

824.669

1.029.699

Totaal Investeringsprogramma

37.447.634

33.527.171

17.753.108

8.250.794

419.273

2.160.279

3.257.588

4.567.277