Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
3. Mobiliteit | |||||||||
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503) | 25.500 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021)(709504) | 3.200 | 3.160 | 3.120 | 3.080 | expl. | ||||
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507) | 8.667 | 8.534 | 8.400 | 8.267 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046) | 12.667 | 12.534 | 12.400 | 12.267 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047) | 16.467 | 16.294 | 16.120 | 15.947 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105) | 29.556 | 29.245 | 28.934 | 28.623 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107) | 700.000 | 0 | 29.556 | 29.245 | 28.934 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108) | 700.000 | 0 | 0 | 29.556 | 29.245 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004) | 13.500 | 13.350 | 13.200 | 13.050 | expl. | ||||
Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109) | 130.000 | 0 | 15.600 | 15.340 | 15.080 | expl. | |||
BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543) | 4.994 | 4.923 | 4.851 | 4.780 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)(707544) | 10.930 | 10.774 | 10.617 | 10.461 | expl. | ||||
BHP 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)(707545) | 13.117 | 12.971 | 12.825 | 12.679 | expl. | ||||
BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)(707546) | 5.994 | 5.927 | 5.861 | 5.794 | expl. | ||||
BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten (2020)(707547) | 1.485 | 1.469 | 1.452 | 1.436 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541) | 2.606 | 2.577 | 2.548 | 2.519 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532) | 2.171 | 2.140 | 2.109 | 2.078 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537) | 8.973 | 8.873 | 8.773 | 8.674 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530) | 29.273 | 28.855 | 28.436 | 28.018 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538) | 586.938 | 0 | 26.412 | 26.118 | 25.825 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542) | 302.445 | 0 | 21.171 | 20.868 | 20.566 | expl. | |||
Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513) | 24.000 | 23.760 | 23.520 | 23.280 | expl. | ||||
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514) | 3.600 | 3.564 | 3.528 | 3.492 | expl. | ||||
Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009) | 4.983 | 4.906 | 4.830 | 4.753 | expl. | ||||
Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)(707061) | 775.000 | 0 | 34.875 | 34.488 | 34.100 | expl. | |||
MFR Hazepadbrug (2022)(707062) | 216.000 | 0 | 9.720 | 9.612 | 9.504 | expl. | |||
MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)(707063) | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | expl. | |||
MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)(707064) | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 2.970 | expl. | |||
MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)(707065) | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | expl. | |||
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (734000) | 493.757 | 26.000 | 80.719 | 79.822 | 78.925 | res | |||
Vervanging Brug Reesloot - Katwijkerlaan (707008) | 45.000 | 5.000 | 11.800 | 11.682 | 11.564 | res | |||
Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020) (707526) | 73.000 | 4.200 | 288.660 | 0 | 0 | res | |||
Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006) | 48.116 | 47.581 | 47.046 | 46.512 | expl. | ||||
Totaal 3. Mobiliteit | 3.322.140 | 700.000 | 366.000 | 0 | 304.997 | 759.950 | 495.301 | 505.923 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051) | 1.200 | 1184 | 1168 | 1.152 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053) | 6.000 | 5920 | 5840 | 5.760 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057) | 6.000 | 5920 | 5840 | 5.760 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054) | 9.000 | 8880 | 8760 | 8.640 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055) | 9.000 | 8880 | 8760 | 8.640 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056) | 150.000 | 0 | 9000 | 8880 | 8.760 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058) | 150.000 | 0 | 0 | 9000 | 8.880 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 (720061) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Speelvoorzieningen: | |||||||||
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529) | 30.000 | 2600 | 13867 | 13654 | 13.440 | expl. | |||
Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 600 | 5.200 | expl. | ||
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531) | 60.000 | 800 | 8666 | 8533 | 8.399 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537) | 55.000 | 0 | 4766,666667 | 4694 | 4.620 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532) | 25.000 | 0 | 2166,666667 | 2134 | 2.100 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535) | 50.000 | 700 | 7366 | 7253 | 7.139 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536) | 2633 | 2586 | 2540 | 2.493 | expl. | ||||
Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)711516) | 300.000 | 0 | 0 | 13500 | 13.350 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024)(711517) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: minibos (2022)(711518) | 100.000 | 0 | 6000 | 5920 | 5.840 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)(711519) | 100.000 | 0 | 0 | 6000 | 5.920 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024)(711520) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | expl. | |||
Totaal 4. Groen en recreatie | 470.000 | 580.000 | 580.000 | 150.000 | 37.933 | 85.202 | 113.076 | 144.593 | |
5. Onderwijs | |||||||||
Voorzieningen Ackerswoude: | |||||||||
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045) | 48.865 | 48.322 | 47.779 | 47.236 | res | ||||
OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) | 429.688 | 0 | 0 | 37.240 | 36.667 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: grond (2020)(714064) | 7.493 | 7.493 | 7.493 | 7.493 | expl. | ||||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019) | 46.500 | 0 | 5.580 | 5.487 | 5.394 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020) | 15.500 | 0 | 0 | 1.860 | 1.829 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 1.860 | expl. | |||
Mariaschool: permanente huisvesting (714018) | 83.936 | 83.003 | 82.070 | 81.138 | res | ||||
Overig onderwijshuisvesting: | |||||||||
CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050) | 2.376.802 | 1.584.535 | 0 | 47.536 | 178.260 | 176.279 | res | ||
CBS De Regenboog: grondkosten (714070) | 375.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | expl. | |||
CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) | 2.146.032 | 59.381 | 230.179 | 227.621 | 225.064 | res | |||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065) | 3.720 | 3.658 | 3.596 | 3.534 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066) | 31.000 | 0 | 3.720 | 3.658 | 3.596 | expl. | |||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067) | 31.000 | 0 | 0 | 3.720 | 3.658 | expl. | |||
CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052) | 1.860 | 1.829 | 1.798 | 1.767 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004) | 3.720 | 3.658 | 3.596 | 3.534 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006) | 1.860 | 1.829 | 1.798 | 1.767 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)(714060) | 31.000 | 0 | 3.720 | 3.658 | 3.596 | expl. | |||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061) | 31.000 | 0 | 0 | 3.720 | 3.658 | expl. | |||
Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036) | 1.860 | 1.829 | 1.798 | 1.767 | expl. | ||||
Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043) | 1.860 | 1.829 | 1.798 | 1.767 | expl. | ||||
Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044) | 15.500 | 0 | 0 | 1.860 | 1.829 | expl. | |||
Renovatie Duivestein 23/35 (714048) | 1.962.811 | 1.308.541 | 0 | 39.256 | 228.995 | 225.724 | expl. | ||
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019) | 154.430 | 3.639.312 | 2.424.485 | 3.020 | 6.109 | 78.895 | 286.616 | res | |
CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059) | 64.763 | 1.476.488 | 1.265.017 | 1.196 | 2.491 | 32.021 | 128.973 | res | |
Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069) | 70.000 | 65.000 | 50.000 | 1.918 | 3.318 | 4.618 | 12.641 | res | |
Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053) | 260.000 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | expl. | |||
Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503) | 15.500 | 0 | 1.860 | 1.829 | 1.798 | expl. | |||
RKB Joseph: renovatie (2024)(713514) | 2.025.286 | 0 | 0 | 0 | 141.770 | expl. | |||
RKB Joseph: bijdrage renovatie | -468.589 | 0 | 0 | 0 | -32.801 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024) | 483.861 | 0 | 21.774 | 21.532 | 21.290 | res | |||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506) | 15.500 | 0 | 1.860 | 1.829 | 1.798 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507) | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 1.860 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508) | 1.269.126 | 846.084 | 0 | 25.383 | 95.184 | 94.127 | res | ||
Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062) | 1.254.375 | 30.459 | 158.411 | 156.353 | 154.296 | res | |||
Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) | 155.000 | 0 | 18.600 | 18.290 | 17.980 | res | |||
Totaal 5. Onderwijs | 10.451.700 | 9.702.648 | 5.327.199 | 0 | 251.148 | 730.747 | 1.271.056 | 1.682.204 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) | 30.234 | 29.898 | 29.563 | 29.227 | res | ||||
Ackerswoude: grond gymaccommodatie (714046) | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | expl. | ||||
Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280) | 10.649 | 10.471 | 10.294 | 10.116 | expl. | ||||
Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244) | 15.804 | 15.629 | 15.453 | 15.278 | res | ||||
Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) | 911.794 | 0 | 0 | 41.031 | 40.575 | res | |||
Kinderopvang Mariaschool (719241) | 67.432 | 66.682 | 65.933 | 65.184 | res | ||||
Kinderopvang Regenboogschool (719243) | 608.400 | 405.600 | 0 | 12.168 | 45.630 | 45.123 | res | ||
Kinderopvang Joseph-school (719239) | 911.794 | 0 | 41.031 | 40.575 | 40.119 | res | |||
Kinderopvang Beatrixschool (719238) | 911.794 | 0 | 41.031 | 40.575 | 40.119 | res | |||
Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246) | 492.356 | 14.771 | 55.390 | 54.774 | 54.159 | res | |||
Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247) | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | expl. | ||||
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293) | 68.463 | 667.589 | 544.577 | 597 | 1.967 | 15.318 | 58.972 | res | |
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)(718298) | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 11.160 | expl. | |||
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242) | 22.736 | 622.948 | 345.581 | 455 | 909 | 13.368 | 45.630 | res | |
Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254) | 542.500 | 542.500 | 1.000 | 11.850 | 11.850 | 60.534 | |||
CulturA: reviseren lift (2022)(719249) | 30.000 | 0 | 2.600 | 2.560 | 2.520 | expl | |||
CulturA: verlichting theater (2022)(719250) | 50.000 | 0 | 4.333 | 4.266 | 4.200 | expl | |||
CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251) | 80.000 | 0 | 6.933 | 6.826 | 6.720 | expl | |||
CulturA: vervanging installatie keuken (719252) | 60.000 | 0 | 5.200 | 5.120 | 5.040 | expl | |||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718281) | 24.963 | 24.560 | 24.157 | 23.755 | expl. | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718281) | -4.333 | -4.263 | -4.193 | -4.123 | expl. | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderhouw (2021)(718294) | 17.343 | 17.141 | 16.940 | 16.738 | res | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderbouw (2022)(SPUK subsidie)(718294) | -3.010 | -2.975 | -2.940 | -2.905 | res | ||||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) | 117.370 | 0 | 12.128 | 11.933 | 11.737 | expl. | |||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282) | -20.370 | 0 | -2.105 | -2.071 | -2.037 | expl. | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291) | 3.005.110 | 1.692.548 | 0 | 60.102 | 211.394 | 209.045 | res | ||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291) | -308.435 | -205.624 | 0 | -6.169 | -23.132 | -22.875 | res | ||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292) | 1.039.572 | 0 | 0 | 90.096 | 88.710 | expl. | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292) | -117.600 | 0 | 0 | -10.192 | -10.035 | expl. | |||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205) | 223.850 | 0 | 23.131 | 22.758 | 22.385 | expl. | |||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205) | -38.850 | 0 | -4.015 | -3.950 | -3.885 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286) | 56.890 | 55.972 | 55.055 | 54.137 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718286) | -9.874 | -9.715 | -9.555 | -9.396 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287) | 56.890 | 55.972 | 55.055 | 54.137 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718287) | -9.874 | -9.715 | -9.555 | -9.396 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288) | 56.890 | 55.972 | 55.055 | 54.137 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718288) | -9.874 | -9.715 | -9.555 | -9.396 | expl. | ||||
DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)(718295) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)(718296) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)(718297) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Voorbereiding Soc.Cult.Centrum Pijnacker (2021)(719260) | 479.400 | 0 | 0 | 0 | res | ||||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 6.756.718 | 5.016.827 | 1.525.658 | 750.000 | 802.215 | 568.259 | 876.295 | 1.001.269 | |
7. Individuele voorzieningen | |||||||||
Aanschaf woonunit WMO (2020)(726501) | 7.605 | 7.471 | 7.338 | 7.205 | expl. | ||||
Totaal 7. Individuele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 7.471 | 7.338 | 7.205 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107) | 27.127 | 26.710 | 26.292 | 25.875 | expl. | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108) | 220.000 | 0 | 19.067 | 18.774 | 18.480 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119) | 220.000 | 0 | 0 | 19.067 | 18.774 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)(731124) | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 9.533 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2025)(731128) | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109) | 10.880 | 10.744 | 10.608 | 10.472 | expl. | ||||
GRP18-21: gemalen bouwkundig (2025)(731129) | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110) | 3.600 | 3.540 | 3.480 | 3.420 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092) | 225.000 | 225.000 | 1.000 | 5.500 | 21.111 | 20.889 | expl. | ||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111) | 11.693 | 11.570 | 11.447 | 11.324 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113) | 45.053 | 44.579 | 44.105 | 43.630 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114) | 1.067.057 | 0 | 45.053 | 44.579 | 44.105 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)(731120) | 1.067.057 | 0 | 0 | 45.053 | 44.579 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)(731125) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 | 45.053 | expl. | |||
Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093) | 12.667 | 12.534 | 12.400 | 12.267 | expl. | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031) | 85.800 | 84.480 | 83.160 | 81.840 | expl. | ||||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097) | 990.000 | 0 | 85.800 | 84.480 | 83.160 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121) | 990.000 | 0 | 0 | 85.800 | 84.480 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)(731126) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 85.800 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)(731130) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 2.502.057 | 2.502.057 | 2.167.057 | 1.257.000 | 197.820 | 349.577 | 510.356 | 643.682 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
ICT-infrastructuur investeringen: | 130.000 | 40.000 | 250.000 | 0 | 37.400 | 65.320 | 72.920 | 126.560 | |
Kantoorautomatisering: | 67.000 | 0 | 35.000 | 0 | 269.593 | 291.346 | 285.750 | 186.520 | |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): | 185.000 | 165.500 | 590.000 | 125.000 | 193.178 | 239.687 | 276.752 | 389.394 | |
Publieksdienstverlening: | 510.000 | 20.000 | 625.000 | 0 | 165.393 | 292.570 | 287.546 | 434.205 | |
Basisregistraties: | 0 | 686.588 | 0 | 25.000 | 88.707 | 87.114 | 207.850 | 204.085 | |
Tractie: | 97.000 | 0 | 310.000 | 165.000 | 82.505 | 95.150 | 93.483 | 136.770 | |
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 989.000 | 912.088 | 1.810.000 | 315.000 | 836.776 | 1.071.187 | 1.224.301 | 1.477.534 | |
Totaal Investeringsprogramma | 24.491.615 | 19.413.620 | 11.775.914 | 2.472.000 | 2.438.493 | 3.572.393 | 4.497.722 | 5.462.409 | |