Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.040 | 3.086 | 3.371 | 2.196 | 1.941 | 1.974 |
Lasten | -15.122 | -16.328 | -17.452 | -16.186 | -15.876 | -15.883 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -13.081 | -13.242 | -14.082 | -13.991 | -13.935 | -13.909 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -578 | -684 | -522 | -492 | -492 | -492 |
520 - Sportaccommodaties | -3.388 | -3.459 | -4.066 | -4.113 | -4.003 | -4.014 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -862 | -1.150 | -1.314 | -850 | -783 | -781 |
540 - Musea | -84 | -59 | -71 | -71 | -71 | -71 |
560 - Media | -887 | -932 | -956 | -956 | -956 | -956 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -6.021 | -6.182 | -6.491 | -6.273 | -6.197 | -6.197 |
620 - Wijkteams | -732 | -922 | -735 | -735 | -735 | -735 |
710 - Volksgezondheid | -2.277 | -2.370 | -2.547 | -2.547 | -2.493 | -2.493 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -153 | -151 | -149 | -147 | -146 | -144 |
Totaal Lasten per Taakveld | -14.984 | -15.908 | -16.852 | -16.186 | -15.876 | -15.883 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 88 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 979 | 953 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 96 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 132 | 187 | 190 | 190 | 184 | 184 |
620 - Wijkteams | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.353 | 1.379 | 1.292 | 1.262 | 1.227 | 1.227 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.631 | -14.529 | -15.560 | -14.924 | -14.649 | -14.656 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -138 | -420 | -600 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -138 | -420 | -600 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 363 | 944 | 1.362 | 751 | 556 | 588 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 227 | 532 | 537 | 67 | 67 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 55 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 |
620 - Wijkteams | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 688 | 1.707 | 2.078 | 934 | 714 | 747 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 550 | 1.287 | 1.478 | 934 | 714 | 747 |
Resultaat | -13.081 | -13.242 | -14.082 | -13.991 | -13.935 | -13.909 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Combinatiefunctionarissen: De huidige regeling loopt tot en met 2021. Met ingang van 2022 is de eigen bijdrage van de deelnemers niet meer begroot. | -100 | 100 |
Subsidies: In 2021 eenmalig extra middelen voor sportakkoord. | -60 | 60 |
Overig | - | 1 |
520 Sportaccommodaties | ||
Kapitaallasten: Nieuwe kapitaallasten door oplevering gymzaal Ackerswoude. | - | -317 |
Mutatie Reserves: Beschikbaar stellen budget ter dekking tijdelijk sportvoorziening i.v.m. nieuwbouw Jan Janssenhal ten laste van een reserve. | 300 | -300 |
Mutatie Reserves: In 2021 is eenmalig een storting vanuit de algemene reserve in de bestemmingreserve voor kunstgras gedaan. | -300 | 300 |
Mutatie Reserves: Storting van de algemene reserve in de bestemmingsreserve t.b.v. de tijdelijke huisvesting Jan Janssenhal. | 600 | -600 |
Subsidies: In 2021 is een TVS-subsidie (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) ontvangen. Deze is aan de bestemmingsreserve toegevoegd. | -156 | 156 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -26 |
Overig | 36 | 0 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Gevolgen Corona: In 2021 is als gevolg van Corona de culturele sector financieel extra ondersteund. | - | 320 |
Kapitaallasten: Eenmalig voorbereidingsbudget voor Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker. | - | -470 |
Overig | 5 | -14 |
540 Musea | ||
Overig | - | -11 |
560 Media | ||
Overig | - | -24 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Algemeen budget decentralisaties: Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is er budget beschikbaar voor algemene uitvoeringskosten. Als bijdrage aan het project Bezuinigingen ten behoeve van de primaire Begroting 2022 is dit budget naar beneden bijgesteld. | - | 50 |
Inburgering: Voor de inburgeringstaak die op de gemeente afkomt vindt in 2022 een reservebijdrage plaats ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden. | 9 | - |
Ouderenzorg: Als onderdeel van het interventieplan sociaal domein is een deel van het budget voor verstrekkingen van Wmo Begeleiding (Programma 7, taakveld 640 Begeleide participatie) omgezet in een subsidie. | - | -71 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -278 |
Overig | 1 | -11 |
620 Wijkteams | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Het budget is afgestemd op de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig Thuis. | - | 87 |
Voorschools Maatschappelijk Werk: In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorschools maatschappelijk werk. | -98 | 98 |
Overig | -7 | 3 |
710 Volksgezondheid | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Afstemming van het budget op de geleverde begroting 2022 van de GGD. | - | -24 |
Mutatie Reserves: Extra middelen ten behoeve van sociaal mentaal welzijn bij de GGD Haaglanden. | 24 | -24 |
Subsidies: Indexatie van het budget voor de bijdrage 2022 aan de JGZ Zuid Holland West. | - | -62 |
Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord. | 30 | - |
Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord. | - | -30 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Volksgezondheid. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -35 |
Overig | - | -3 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | - | 2 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 284 | -1.124 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718205 DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)SPUK | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
718282 Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk (2022) | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
718291 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022) | 2.696.675 | 1.486.924 | 0 | 0 |
718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) | 0 | 921.972 | 0 | 0 |
718293 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021) | 68.463 | 667.589 | 544.577 | 0 |
718295 DGW:Hockeyveld 1: kunstgras:toplaag (2025) | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
718296 DGW:Hockeyveld 2: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
718297 DGW:Hockeyveld 3: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) | 0 | 0 | 93.000 | 0 |
719238 PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020) | 911.794 | 0 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 911.794 | 0 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 0 | 911.794 | 0 | 0 |
719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 22.736 | 622.948 | 345.581 | 0 |
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 608.400 | 405.600 | 0 | 0 |
719246 Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019) | 492.356 | 0 | 0 | 0 |
719249 CulturA: reviseren lift (2022) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
719250 CulturA: verlichting theater (2022) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
719251 CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022) | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
719252 CulturA: vervangen installatie keuken (2022) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
719254 Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 542.500 | 0 | 542.500 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 6.756.718 | 5.016.827 | 1.525.658 | 750.000 |