Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1. Ruimte en wonen | 0 | ||||||||
Starterslening 5e tranche (2022) (733545) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | expl. | ||||
Tweedehands chalets ivm Crisiopvang (9 stuks) (2022)(733565) | 17.550 | 17.348 | 17.145 | 16.943 | res | ||||
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50 units)(2022)(733566) | 110.500 | 109.225 | 107.950 | 106.675 | res | ||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.550 | 134.073 | 132.595 | 131.118 | |
3. Mobiliteit | |||||||||
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503) | 25.375 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022)(707117) | 400.000 | 50.000 | 750 | 6.750 | 20.000 | 19.813 | expl. | ||
BHP wegen 22-25 Bieslandseweg (2022)(707112) | 50.000 | 2.250 | 8.000 | 7.925 | 7.850 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022)(707114) | 100.000 | 3.000 | 12.000 | 11.888 | 11.775 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022)(707115) | 800.000 | 100.000 | 1.500 | 13.500 | 40.000 | 39.625 | expl. | ||
BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023)(707120) | 400.000 | 100.000 | 0 | 6.000 | 20.000 | 19.813 | expl. | ||
BHP wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022)(707116) | 125.000 | 3.000 | 13.000 | 12.878 | 12.756 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Emmastraat (2023)(707118) | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 0 | 1.500 | 12.000 | 36.000 | expl. | |
BHP wegen 22-25 Laakweg (2024)(707122) | 125.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.875 | 9.000 | expl. | ||
BHP wegen 22-25 Klapwijk (2022)(707113) | 1.000.000 | 3.750 | 50.000 | 49.531 | 49.063 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Klapwijk (2023)707119) | 3.900.000 | 0 | 156.000 | 154.538 | 153.075 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Klapwijk (2024)(707121) | 3.000.000 | 0 | 0 | 120.000 | 118.875 | expl. | |||
BHP wegen 22-25 Klapwijk (2025)(707123) | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004) | 12.000 | 11.888 | 11.775 | 11.663 | expl. | ||||
Pollers centrum Pijnacker (2022)(707109) | 14.950 | 14.755 | 14.560 | 14.365 | expl. | ||||
BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543) | 4.637 | 4.584 | 4.530 | 4.477 | expl. | ||||
BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2020)(707547) | 1.320 | 1.308 | 1.295 | 1.283 | expl. | ||||
BHP 19-22: Armaturen Overgauwseweg (2022)(707549) | 1.963 | 1.940 | 1.918 | 1.895 | expl. | ||||
BHP 19-22: OV voedingskosten (707548) (2022) | 1.760 | 1.744 | 1.727 | 1.711 | expl. | ||||
BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2021)(707550) | 1.760 | 1.744 | 1.727 | 1.711 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk (2021)(707551) | 849 | 842 | 834 | 826 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: masten&netwerk(2021)(707552) | 2.664 | 2.639 | 2.614 | 2.589 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: armaturen (2021)(707553) | 2.319 | 2.292 | 2.266 | 2.239 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21(707554) | 1.609 | 1.591 | 1.572 | 1.554 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen (2021)(707555) | 740 | 731 | 723 | 714 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Klapwijk:masten & netwerk (2022)(707538) | 21.717 | 21.513 | 21.310 | 21.106 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Klapwijk: armaturen (2022)(707542) | 17.696 | 17.491 | 17.287 | 17.083 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2023) | 175.447 | 0 | 7.018 | 6.952 | 6.886 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2023) | 228.000 | 0 | 14.820 | 14.649 | 14.478 | expl. | |||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2024) | 175.447 | 0 | 0 | 7.018 | 6.952 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2024) | 228.000 | 0 | 0 | 14.820 | 14.649 | expl. | |||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2025) | 175.447 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2025) | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 14.820 | expl. | |||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2026) | 175.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2026) | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513) | 21.000 | 20.820 | 20.640 | 20.460 | expl. | ||||
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514) | 3.150 | 3.123 | 3.096 | 3.069 | expl. | ||||
Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009) | 4.696 | 4.638 | 4.581 | 4.523 | expl. | ||||
Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)(707061) | 31.000 | 30.709 | 30.419 | 30.128 | expl. | ||||
MFR Hazepadbrug (2022)(707062) | 8.640 | 8.559 | 8.478 | 8.397 | expl. | ||||
MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)(707063) | 255.000 | 0 | 0 | 10.200 | 10.104 | expl. | |||
MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)(707064) | 66.000 | 0 | 0 | 2.640 | 2.615 | expl. | |||
MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)(707065) | 45.000 | 0 | 0 | 1.800 | 1.783 | expl. | |||
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (734000) | 19.750 | 19.565 | 19.380 | 19.195 | res | ||||
Vervanging Brug Reesloot - Katwijkerlaan (707008) | 10.325 | 10.237 | 10.148 | 10.060 | res | ||||
Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020) (707526) | 74.095 | 0 | 0 | 0 | res | ||||
Totaal 3. Mobiliteit | 7.278.447 | 4.844.447 | 2.903.447 | 403.447 | 298.265 | 471.301 | 689.594 | 827.998 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
BHP groen 2019-2022: verv.essen langs N470 (720052) | 6.839 | 6.765 | 6.690 | 6.615 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056) | 8.250 | 8.160 | 8.070 | 7.980 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058) | 150.000 | 0 | 8.250 | 8.160 | 8.070 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059) | 150.000 | 0 | 0 | 8.250 | 8.160 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 (720061) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | expl. | |||
Verbinding Reesloot met Balijbos (720040) | 419.823 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)-inv.bijdrage | -419.823 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050) | 415.990 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)-inv.bijdrage | -415.990 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Lint Oude Leede, 2e fase (720014) | 77.778 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Lint Oude Leede, 2e fase (720014) - inv.bijdrage | -77.778 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Katwijkerbuurt (732003) | 337.783 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Katwijkerbuurt (732003) - inv.bijdrage | -337.783 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529) | 2.450 | 2.420 | 2.390 | 2.360 | expl. | ||||
Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540) | 30.000 | 30.000 | 0 | 450 | 4.900 | 4.840 | expl. | ||
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531) | 8.167 | 8.067 | 7.967 | 7.867 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537) | 4.492 | 4.437 | 4.382 | 4.327 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720541) | 2.042 | 2.017 | 1.992 | 1.967 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535) | 4.083 | 4.033 | 3.983 | 3.933 | expl. | ||||
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021)(720542) | 4.492 | 4.437 | 4.382 | 4.327 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Delfgauw skatebaan (720543) | 7.758 | 7.663 | 7.568 | 7.473 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: ‘s-Gravenhout pumptrack (720544) | 7.758 | 7.663 | 7.568 | 7.473 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark (720545) | 4.900 | 4.840 | 4.780 | 4.720 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor workout-plek Nootdorp + 2 watertappunten (720546) | 4.900 | 4.840 | 4.780 | 4.720 | expl. | ||||
Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)711516) | 300.000 | 0 | 12.000 | 11.888 | 11.775 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024)(711517) | 300.000 | 0 | 0 | 12.000 | 11.888 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: minibos (2022)(711518) | 5.500 | 5.440 | 5.380 | 5.320 | expl. | ||||
Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)(711519) | 100.000 | 0 | 5.500 | 5.440 | 5.380 | expl. | |||
Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024)(711520) | 100.000 | 0 | 0 | 5.500 | 5.440 | expl. | |||
Beheerplan oevers 2022-2026: Noordpolder van Delfgauw(2022)(711521) | 14.000 | 13.869 | 13.738 | 13.606 | expl. | ||||
Beheerplan oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023)(711522) | 350.000 | 0 | 14.000 | 13.869 | 13.738 | expl. | |||
Beheerplan oevers 2022-2026: Goudenregensingel(2024)(711523) | 350.000 | 0 | 0 | 14.000 | 13.869 | expl. | |||
Beheerplan oevers 2022-2026: Katwijkerlaan v.a. S-bocht tot Zmr fase 1(2025)(711524) | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | expl. | |||
Beheerplan oevers 2022-2026: Katwijkerlaan v.a. S-bocht tot Zmr fase 2 (711525) | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Totaal 4. Groen en recreatie | 930.000 | 930.000 | 500.000 | 350.000 | 85.631 | 124.851 | 167.677 | 188.098 | |
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||||||
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||||||
OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) | 450.829 | 0 | 36.817 | 36.367 | 35.916 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019) | 46.500 | 0 | 5.348 | 5.278 | 5.208 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020) | 15.500 | 0 | 0 | 1.783 | 1.759 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) | 15.500 | 0 | 0 | 1.783 | 1.759 | expl. | |||
Mariaschool: permanente huisvesting (714018) | 1.191.769 | 7.500 | 67.672 | 67.037 | 66.403 | res | |||
Kinderopvang Mariaschool (719241) | 873.725 | 7.500 | 54.949 | 54.434 | 53.919 | res | |||
CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050) | 2.493.741 | 1.662.494 | 0 | 37.406 | 166.250 | 164.691 | res | ||
CBS De Regenboog: grondkosten (714070) | 375.000 | 0 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | expl. | |||
Kinderopvang Regenboogschool (719243) | 638.333 | 425.556 | 0 | 9.575 | 42.555 | 42.156 | res | ||
CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: grond (2019)(713577) | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) | 185.841 | 184.099 | 182.357 | 180.615 | res | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065) | 3.565 | 3.519 | 3.472 | 3.426 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066) | 3.565 | 3.519 | 3.472 | 3.426 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067) | 31.000 | 0 | 3.565 | 3.519 | 3.472 | expl. | |||
CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052) | 1.783 | 1.759 | 1.736 | 1.713 | expl. | ||||
Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246) | 43.694 | 43.285 | 42.875 | 42.465 | res | ||||
Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247) | 751 | 751 | 751 | 751 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004) | 3.565 | 3.519 | 3.472 | 3.426 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006) | 1.783 | 1.759 | 1.736 | 1.713 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)(714060) | 3.565 | 3.519 | 3.472 | 3.426 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061) | 31.000 | 0 | 3.565 | 3.519 | 3.472 | expl. | |||
Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)(714044) | 1.783 | 1.759 | 1.736 | 1.713 | expl. | ||||
Renovatie Duivestein 23/35 (714048) | 2.059.381 | 1.372.921 | 0 | 0 | 30.891 | 223.100 | expl. | ||
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019) | 3.818.366 | 2.716.888 | 2.542 | 59.817 | 268.189 | 265.674 | res | ||
CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059) | 1.549.131 | 1.500.374 | 1.063 | 24.300 | 124.816 | 123.646 | res | ||
Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069) | 65.000 | 50.000 | 1.050 | 2.025 | 7.400 | 7.331 | res | ||
Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053) | 260.000 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | expl. | |||
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242) | 653.597 | 362.584 | 375 | 10.179 | 41.646 | 41.256 | res | ||
Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254) | 542.500 | 8.138 | 8.138 | 43.400 | 42.993 | ||||
Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) | 956.654 | 0 | 0 | 0 | 38.266 | res | |||
Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503) | 1.783 | 1.759 | 1.736 | 1.713 | expl. | ||||
RKB Joseph: renovatie (2024)(713514) | 2.124.930 | 0 | 0 | 138.121 | 136.527 | expl. | |||
RKB Joseph: bijdrage renovatie | -491.644 | 0 | 0 | -31.957 | -31.588 | expl. | |||
Kinderopvang Joseph-school (719239) | 956.654 | 0 | 0 | 38.266 | 37.907 | res | |||
PCB Beatrixschool: tijdelijke huisvesting (713515) | 7.595 | 7.502 | 7.409 | 7.316 | expl. | ||||
PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024) | 20.307 | 20.117 | 19.926 | 19.736 | res | ||||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506) | 1.783 | 1.759 | 1.736 | 1.713 | expl. | ||||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507) | 15.500 | 0 | 0 | 1.783 | 1.759 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508) | 887.711 | 19.974 | 88.771 | 87.939 | 87.107 | res | |||
Kinderopvang Beatrixschool (719238) | 38.266 | 37.907 | 37.548 | 37.190 | res | ||||
Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062) | 1.316.090 | 1.597.882 | 0 | 19.741 | 160.269 | 158.520 | res | ||
Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) | 155.000 | 0 | 0 | 17.825 | 17.593 | res | |||
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang | 14.681.792 | 13.709.099 | 2.329.575 | 0 | 371.677 | 761.831 | 1.637.978 | 1.852.619 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293) | 700.434 | 571.370 | 1.100 | 11.606 | 53.804 | 53.299 | res | ||
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)(718298) | 95.000 | 0 | 0 | 10.925 | 10.783 | expl. | |||
CulturA: reviseren lift (2022)(719249) | 2.450 | 2.420 | 2.390 | 2.360 | expl | ||||
CulturA: verlichting theater (2022)(719250) | 4.083 | 4.033 | 3.983 | 3.933 | expl | ||||
CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251) | 6.533 | 6.453 | 6.373 | 6.293 | expl | ||||
CulturA: vervanging installatie keuken (719252) | 4.900 | 4.840 | 4.780 | 4.720 | expl | ||||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) | 11.542 | 11.395 | 11.248 | 11.101 | expl. | ||||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282) | -2.004 | -1.978 | -1.953 | -1.927 | expl. | ||||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291) | 4.232.124 | 12.000 | 201.285 | 199.398 | 197.511 | res | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291) | -200.661 | -5.590 | -22.933 | -22.718 | -22.503 | res | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292) | 1.170.036 | 0 | 95.553 | 94.383 | 93.212 | expl. | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292) | -143.329 | 0 | -11.705 | -11.562 | -11.418 | expl. | |||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205) | 22.012 | 21.732 | 21.452 | 21.172 | expl. | ||||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205) | -3.821 | -3.772 | -3.724 | -3.675 | expl. | ||||
DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)(718295) | 302.500 | 0 | 0 | 0 | 29.746 | expl. | |||
DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)(718296) | 302.500 | 0 | 0 | 0 | 29.746 | expl. | |||
DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)(718297) | 302.500 | 0 | 0 | 0 | 29.746 | expl. | |||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 5.758.604 | 666.370 | 907.500 | 0 | 53.207 | 318.929 | 368.779 | 454.100 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
GRP22-25: overstortmeters (2022)(731110) | 3.450 | 3.405 | 3.360 | 3.315 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092) | 1.861 | 1.844 | 1.828 | 1.811 | expl. | ||||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731133) | 80.850 | 79.860 | 78.870 | 77.880 | expl. | ||||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731134) | 990.000 | 0 | 80.850 | 79.860 | 78.870 | expl. | |||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)(731135) | 990.000 | 0 | 0 | 80.850 | 79.860 | expl. | |||
GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)(731136) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 80.850 | expl. | |||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026)(731137) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)(731138) | 46.958 | 46.383 | 45.808 | 45.233 | expl. | ||||
GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023)(731139) | 453.000 | 0 | 36.995 | 36.542 | 36.089 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)(731140) | 398.000 | 0 | 0 | 32.503 | 32.105 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025)(731141) | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 31.442 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026)(731142) | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022)(731153) | 4.930 | 4.879 | 4.828 | 4.777 | expl. | ||||
GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)(731154) | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 9.860 | expl. | |||
GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)(731155) | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2022)(731143) | 3.620 | 3.587 | 3.555 | 3.523 | expl. | ||||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023)(731144) | 597.256 | 0 | 22.231 | 22.032 | 21.833 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024)(731145) | 597.256 | 0 | 0 | 22.231 | 22.032 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025)(731146) | 597.256 | 0 | 0 | 0 | 22.231 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026)(731147) | 229.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2022)(731131) | 22.333 | 22.133 | 21.933 | 21.733 | expl. | ||||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk wijkpark (2022)(731148)731132 | 48.389 | 47.956 | 47.522 | 47.089 | expl. | ||||
GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022)(731156) | 22.956 | 22.750 | 22.545 | 22.339 | expl. | ||||
GRP22-25: vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)(731157) | 14.254 | 14.126 | 13.999 | 13.871 | expl. | ||||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023)(731149) | 1.720.321 | 0 | 64.034 | 63.460 | 62.887 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw (2018)(731092) | 225.000 | 0 | 8.375 | 8.300 | 8.225 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023)(731158) | 200.000 | 0 | 7.444 | 7.377 | 7.311 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024)(731150) | 1.945.231 | 0 | 0 | 72.405 | 71.757 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025)(731151) | 1.047.772 | 0 | 0 | 0 | 39.001 | expl. | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026)(731152) | 1.322.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 4.185.577 | 3.930.487 | 3.224.028 | 2.808.776 | 249.602 | 466.853 | 669.809 | 845.924 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
ICT-infrastructuur investeringen: | 140.000 | 250.000 | 0 | 0 | 15.050 | 44.940 | 98.060 | 96.680 | |
Kantoorautomatisering: | 0 | 135.000 | 663.000 | 0 | 279.850 | 275.853 | 307.213 | 392.661 | |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): | 480.000 | 305.000 | 150.000 | 440.000 | 112.447 | 215.631 | 294.125 | 320.981 | |
Publieksdienstverlening: | 315.172 | 135.000 | 100.000 | 335.000 | 94.575 | 133.238 | 191.716 | 164.213 | |
Basisregistraties: | 581.588 | 40.000 | 0 | 365.000 | 45.950 | 149.302 | 194.501 | 191.735 | |
Huisvesting: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 4.756 | 4.693 | 4.630 | |
Tractie: | 0 | 310.000 | 165.000 | 0 | 66.431 | 65.543 | 108.051 | 129.679 | |