Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.724 | 679 | 455 | 380 | 380 | 380 |
Lasten | -9.103 | -5.882 | -6.035 | -5.966 | -5.997 | -6.062 |
Totaal Groen en recreatie | -4.379 | -5.203 | -5.580 | -5.586 | -5.617 | -5.682 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.464 | -5.697 | -6.035 | -5.966 | -5.997 | -6.062 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.464 | -5.697 | -6.035 | -5.966 | -5.997 | -6.062 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.955 | 502 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.955 | 502 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.509 | -5.195 | -5.717 | -5.648 | -5.679 | -5.744 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -2.639 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -2.639 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.769 | 177 | 137 | 62 | 62 | 62 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 2.769 | 177 | 137 | 62 | 62 | 62 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 130 | -8 | 137 | 62 | 62 | 62 |
Resultaat | -4.379 | -5.203 | -5.580 | -5.586 | -5.617 | -5.682 |
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
IIndexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. | - | -70 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | 45 | -45 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -182 |
Mutaties reserves: Er is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het nieuwe omgevingsprogramma 'Groen in en rond de kernen'. | 75 | -75 |
Mutaties reserves: In 2022 is het onderhoud van de Groenzoom voor de laatste keer uit de betreffende bestemmingsreserve gedekt. Vanaf 2023 is in de begroting structureel budget opgenomen. | -120 | 120 |
Mutaties reserves: In 2022 is van de provincie eenmalig een afkoopsom ontvangen van € 185.000 ten behoeve van het regulier onderhoud van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve. | -185 | 185 |
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor verwijderen van duikers aan de Oudeweg. | -40 | 40 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -199 |
Waterklimaatplan: Op basis van het waterklimaatplan is voor de looptijd van het plan per jaar budget beschikbaar gesteld. Voor 2023 is dit € 68.000 minder dan voor 2022. | - | 68 |
Overig | 1 | 5 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -224 | -153 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
711516 Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1 (2023) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
711517 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2024) | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
711519 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
711520 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024) | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
711522 BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
711523 BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024) | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
711524 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1(2025) | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
711525 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F2(2026) | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 4 (2023) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 5 (2024) | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 6 (2025) | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Totaal Groen en recreatie | 930.000 | 930.000 | 500.000 | 350.000 |