Wat mag het kosten?
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.230 | 3.869 | 2.925 | 3.105 | 3.608 | 3.683 |
Lasten | -5.558 | -7.607 | -6.626 | -6.967 | -7.594 | -7.778 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | -3.328 | -3.738 | -3.702 | -3.862 | -3.985 | -4.095 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.344 | -4.072 | -3.964 | -4.305 | -4.932 | -5.116 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.213 | -3.058 | -2.662 | -2.662 | -2.662 | -2.662 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.558 | -7.129 | -6.626 | -6.967 | -7.594 | -7.778 |
Baten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 462 | 628 | 686 | 734 | 835 | 886 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 596 | 1.384 | 708 | 708 | 708 | 708 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.058 | 2.012 | 1.394 | 1.442 | 1.543 | 1.594 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.500 | -5.117 | -5.232 | -5.525 | -6.050 | -6.184 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.155 | 1.857 | 1.531 | 1.663 | 2.065 | 2.089 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.172 | 1.857 | 1.531 | 1.663 | 2.065 | 2.089 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.172 | 1.379 | 1.531 | 1.663 | 2.065 | 2.089 |
Resultaat | -3.328 | -3.738 | -3.702 | -3.862 | -3.985 | -4.095 |
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Aanvragen onderwijshuisvesting: In 2022 is op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma eenmalig budget toegekend. | - | 100 |
Huuropbrengsten: Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn de huuropbrengsten voor kinderopvang over 2023 bijgesteld. | 208 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | 333 | -333 |
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | 52 |
Mutaties Reserves: Bij de actualisering van het programma onderwijshuisvesting 2022 is er voor de Schatkaart budget beschikbaar gesteld voor tijdelijk huisvesting. Dit wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. | -478 | 478 |
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het integraal huisvestingsbeleid. | -130 | 130 |
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor huisvesting bijzonder speciaal onderwijs. | -53 | 53 |
Subsidies: In 2022 hebben de Beatrixschool en de Meander een aanvraag ingediend voor een eenmalige Specifieke Uitkering voor Ventilatie In Scholen. De financiële afwikkeling diende plaats te vinden via de gemeente. | -150 | 150 |
Overig | 2 | -45 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -21 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -47 |
Projectleider cultuur: Van april 2022 tot maart 2023 is budget beschikbaar gesteld voor een projectleider cultuur. | - | -20 |
Subsidies: In 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen voor het inhalen van door Corona opgelopen onderwijsvertraging. | -592 | 592 |
Subsidies: In 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen voor voortijdig schoolverlaten. | -84 | 84 |
Subsidies: Vanwege corona hebben SWK en Pepijn de toegekende subsidie 2020 niet volledig besteed en een deel terugbetaald. Daarnaast is het budget vanaf 2023 verhoogd. | - | -185 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -30 |
Overig | -0 | 23 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | -944 | 981 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Onderwijs en kinderopvang | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 450.829 | 0 | 0 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) | 887.711 | 0 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2024) | 0 | 1.633.286 | 0 | 0 |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 1.191.769 | 0 | 0 | 0 |
714019 Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 3.818.366 | 2.716.888 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 0 | 2.059.381 | 1.372.921 | 0 |
714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 2.493.741 | 1.662.494 | 0 | 0 |
714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
714059 CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022) | 1.549.131 | 1.500.374 | 0 | 0 |
714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 1.316.090 | 1.597.882 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 0 | 155.000 | 0 | 0 |
714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023) | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
714069 Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) | 65.000 | 50.000 | 0 | 0 |
714070 CBS De Regenboog grondkosten | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | 12.516.137 | 11.421.805 | 1.372.921 | 0 |