Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1. Ruimte en wonen | |||||||||
733580 - Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | 199.199 | 758 | 352.554 | 0 | 0 | res | |||
734000 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 500.000 | 500.000 | |||||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 699.199 | 500.000 | 0 | 0 | 758 | 352.554 | 0 | 0 | |
3. Mobiliteit | |||||||||
707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020) | 50.000 | 250.000 | 0 | 250 | 9.000 | 8.963 | expl | ||
707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 137.997 | ||||||||
707112 - BHP wegen 22-25 Bieslandseweg (2022) | 100.000 | 500 | 6.000 | 5.975 | 5.950 | expl | |||
707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 150.000 | 750 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | expl | |||
707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022) | 50.000 | 700.000 | 2.000 | 2.250 | 34.500 | 34.356 | expl | ||
707116 - BHP wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022) | 162.500 | 813 | 9.750 | 9.709 | 9.669 | expl | |||
707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022) | 100.000 | 400.000 | 0 | 500 | 15.000 | 14.938 | expl | ||
707118 - BHP wegen 22-25 Emmastraat (2023) | 400.000 | 400.000 | 50.000 | 250 | 2.250 | 4.250 | 27.000 | expl | |
707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 250.000 | 50.000 | 1.000 | 2.250 | 15.000 | 14.938 | expl | ||
707121 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2024) | 3.000.000 | 0 | 90.000 | 89.625 | 89.250 | expl | |||
707123 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2025) | 3.700.000 | 0 | 0 | 111.000 | 110.538 | expl | |||
707124 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026) | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | expl | |||
707125 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027) | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
707538 - BHP OV 19-22: Klapwijk:masten & netwerk (2022) | 81.232 | 406 | 4.874 | 4.854 | 4.834 | expl | |||
707606 - BHP OV 19-22: Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof (2020) | 104.011 | 520 | 6.241 | 6.215 | 6.189 | expl | |||
707542 - BHP OV 19-22: Klapwijk: armaturen (2022) | 112.831 | 564 | 12.411 | 12.355 | 12.298 | expl | |||
707587 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2024) | 325.000 | 325.000 | 0 | 1.625 | 19.500 | 19.419 | expl | ||
707594 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2025) | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 | 813 | 9.750 | expl | ||
707601 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2026) | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 813 | expl | ||
707577 - BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023) | 337.500 | 1.688 | 37.125 | 36.956 | 36.788 | expl | |||
707576 - BHP OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023) | 200.000 | 1.000 | 22.000 | 21.900 | 21.800 | expl | |||
707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024) | 80.000 | 80.000 | 0 | 400 | 8.800 | 8.760 | expl | ||
707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 200 | 4.400 | expl | ||
707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | expl | ||
707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west (2024) | 133.125 | 133.125 | 0 | 666 | 14.644 | 14.578 | expl | ||
707583 - BHP OV 23-26 Armaturen Keijzershof (2024) | 120.938 | 120.938 | 0 | 605 | 13.303 | 13.243 | expl | ||
707582 - BHP OV 23-26 Armaturen Emerald (2024) | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.000 | 22.000 | 21.900 | expl | ||
707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024) | 175.000 | 175.000 | 0 | 875 | 19.250 | 19.163 | expl | ||
707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024) | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 375 | 8.250 | expl | ||
707589- BHP OV 23-26 Armaturen Bedrijf Ruijven Boezem O Ambacht (2025) | 159.063 | 159.063 | 0 | 0 | 795 | 17.497 | expl | ||
707593 - BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025) | 148.750 | 148.750 | 0 | 0 | 744 | 16.363 | expl | ||
707592 - BHP OV 23-26 Armaturen s-gravenhout (2025) | 187.188 | 187.188 | 0 | 0 | 936 | 20.591 | expl | ||
707600 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Nrd (2026) | 212.500 | 212.500 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | expl | ||
707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum (2026) | 201.563 | 201.563 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | expl | ||
707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026) | 216.875 | 216.875 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | expl | ||
707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024) | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 1.200 | 1.195 | expl | ||
707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024) | 30.000 | 30.000 | 0 | 150 | 1.800 | 1.793 | expl | ||
707602 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk periode 2027-2030 (2027) | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
707605 - BHP OV 23-26 VRI KP6 Hofweg/'s Gravenweg (2027) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
707604 - BHP OV 23-26 VRI KP7 Deftsestraatweg/Zuideindseweg (2027) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
707580 - BHP OV 23-26 Poller Zonnehof Windlusthof Parade 3x2stks (2023) | 285.000 | 0 | 20.425 | 20.330 | 20.235 | expl | |||
707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025) | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 | 438 | 12.542 | expl | ||
707581 - BHP OV 23-26 Stroomkasten 8 stks (2023) | 100.000 | 175 | 9.675 | 9.630 | 9.585 | expl | |||
707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023) | 50.000 | 160.000 | 0 | 250 | 5.250 | 5.229 | expl | ||
707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26 (2024) | 105.000 | 105.000 | 0 | 525 | 5.250 | 5.229 | expl | ||
707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024) | 105.000 | 105.000 | 0 | 525 | 5.250 | 5.229 | expl | ||
707572 - BHP CKW 23-26 Houten brug Wagenmaker (2025) | 66.360 | 66.360 | 0 | 0 | 332 | 5.973 | expl | ||
707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26 (2026) | 130.083 | 130.083 | 0 | 0 | 0 | 650 | expl | ||
707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023) | 5.950 | 30 | 853 | 849 | 845 | expl | |||
707565 - Houten brug Monnikenweg BHP CKW 23-26 (2023) | 12.600 | 63 | 1.134 | 1.129 | 1.124 | expl | |||
707062 - MFR Hazepadbrug (2022) | 216.000 | 0 | 0 | 6.480 | 6.453 | expl | |||
707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024) | 255.000 | 0 | 0 | 7.650 | 7.618 | expl | |||
707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024) | 66.000 | 0 | 0 | 1.980 | 1.972 | expl | |||
707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) | 45.000 | 0 | 0 | 1.350 | 1.344 | expl | |||
707508 - Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 92.439 | 93.154 | -52 | 459 | 13.253 | 13.191 | res | ||
709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019) | 58.404 | 58.404 | 0 | 292 | 4.478 | 4.459 | expl | ||
709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | 0 | 25.125 | 0 | 0 | expl | |||
710006 Damwand zuidzijde Katwijkerlaan (2018) | 772.987 | ||||||||
754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg | 1.000.000 | 1.034.900 | 0 | 5.000 | 10.175 | 10.175 | res | ||
754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg | 600.000 | 0 | 18.000 | 17.925 | 17.850 | res | |||
754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg | 400.000 | 761.200 | 400.000 | 0 | 2.000 | 5.806 | 46.836 | res | |
Totaal 3. Mobiliteit | 9.159.526 | 11.183.067 | 4.439.880 | 3.473.520 | 9.707 | 294.584 | 607.217 | 827.044 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
720058 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 | 200.000 | 0 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | expl | |||
720059 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 | 200.000 | 0 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | expl | |||
720061 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 | 200.000 | 0 | 0 | 9.000 | 8.960 | expl | |||
720065 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk (2026) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl | |||
720066 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2027) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024) | 150.000 | 0 | 6.750 | 6.720 | 6.690 | expl | |||
720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8 (2020) | 100.000 | 0 | 4.500 | 4.480 | 4.460 | expl | |||
720540 - Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 30.000 | 15.000 | 75 | 225 | 4.300 | 4.280 | expl | ||
720535 - Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 19.934 | 19.934 | 0 | 100 | 2.857 | 2.844 | expl | ||
720544 - Speelruimteplan 2019-2022: ‘s-Gravenhout pumptrack | 47.500 | 238 | 6.808 | 6.776 | 6.745 | expl | |||
720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark | 30.000 | 150 | 4.300 | 4.280 | 4.260 | expl | |||
720546 - Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor workout-plek Nootdorp + 2 watertappunten | 30.000 | 150 | 4.300 | 4.280 | 4.260 | expl | |||
720561 - BHP Spelen 23-26 speelplek Ackerswoude (2023) | 30.000 | 30.000 | 0 | 150 | 4.300 | 4.280 | expl | ||
720552 - BHP spelen 23-26 speelplek Emerald centrum (2023) | 19.000 | 95 | 2.723 | 2.710 | 2.698 | expl | |||
720550 - BHP Spelen 23-26 speelplek Oud Delfgauw (2023) | 6.000 | 30 | 860 | 856 | 852 | expl | |||
720554 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Centrum (2023) | 40.000 | 200 | 5.733 | 5.706 | 5.680 | expl | |||
720548 - BHP spelen 23-26 speelplek s Gravenhout (2023) | 10.000 | 50 | 1.433 | 1.426 | 1.420 | expl | |||
720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost (2023) | 17.500 | 88 | 2.508 | 2.496 | 2.485 | expl | |||
720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof (2023) | 37.500 | 37.500 | 0 | 188 | 5.375 | 5.350 | expl | ||
720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp (2023) | 15.000 | 15.000 | 0 | 75 | 2.150 | 2.140 | expl | ||
720547 - BHP spelen 23-26 speelplek Tolhek (2023) | 6.000 | 30 | 860 | 856 | 852 | expl | |||
720562 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2024) | 32.500 | 32.500 | 0 | 163 | 4.658 | 4.636 | expl | ||
720564 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2025) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 300 | 8.600 | expl | ||
720565 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2026) | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 263 | expl | ||
720563 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2024) | 59.000 | 59.000 | 0 | 295 | 8.457 | 8.418 | expl | ||
720558 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2025) | 127.500 | 127.500 | 0 | 0 | 638 | 18.275 | expl | ||
720560 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2026) | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 118 | expl | ||
720556 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2024) | 87.500 | 87.500 | 0 | 438 | 12.542 | 12.484 | expl | ||
720557 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2025) | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 175 | 5.017 | expl | ||
720559 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2026) | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 275 | expl | ||
720566 - Speelplekken 2027-2030 (2027) en (2028) | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl | |||
711518 - Programma Water&Klimaat: minibos (2022) | 100.000 | 0 | 4.500 | 4.480 | 4.460 | expl | |||
711519 - Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023) | 100.000 | 0 | 4.500 | 4.480 | 4.460 | expl | |||
711520 - Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024) | 100.000 | 0 | 0 | 4.500 | 4.480 | expl | |||
711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023) | 175.000 | 875 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | expl | |||
711523 - BHP Oevers 2022-2026: Goudenregensingel(2024) | 175.000 | 175.000 | 0 | 875 | 10.500 | 10.456 | expl | ||
711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 875 | 10.500 | expl | ||
711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 875 | expl | ||
720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied | 600.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | expl | |||
Totaal 4. Groen en recreatie | 2.317.434 | 1.168.934 | 1.203.500 | 681.000 | 1.981 | 83.786 | 151.549 | 210.826 | |
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||||||
713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting | 237.790 | 237.790 | 0 | 1.189 | 34.083 | 33.924 | expl | ||
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 26.700 | 26.700 | 0 | 134 | 5.607 | 5.580 | expl | ||
713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 17.800 | 0 | 1.869 | 1.860 | 1.851 | expl | |||
713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 17.800 | 0 | 0 | 1.869 | 1.860 | expl | |||
714018 - Mariaschool: permanente huisvesting | 1.000.000 | 900.000 | 155 | 5.155 | 57.930 | 57.689 | res | ||
719241 - Kinderopvang Mariaschool | 1.000.000 | 500.000 | 376 | 5.376 | 47.257 | 47.060 | res | ||
714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw | 647.032 | 2.936.256 | 300.083 | 1.400 | 4.635 | 19.316 | 124.901 | res | |
714070 - CBS De Regenboog: grondkosten | 375.000 | 0 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | expl | |||
719243 - Kinderopvang Regenboogschool | 161.758 | 734.064 | 118.069 | 350 | 1.159 | 4.829 | 32.516 | res | |
714052 - CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020) | 17.800 | 0 | 1.869 | 1.860 | 1.851 | expl | |||
714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022) | 17.800 | 0 | 1.869 | 1.860 | 1.851 | expl | |||
714048 - Renovatie Duivestein 23/35 | 100.000 | 2.070.244 | 1.448.294 | 0 | 500 | 10.851 | 199.020 | expl | |
714019 - Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 4.777.579 | 500.000 | 12.206 | 36.094 | 231.562 | 230.597 | res | ||
714059 - CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 2.501.474 | 5.330 | 107.024 | 106.578 | 106.132 | res | |||
714053 - Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond | 260.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | expl | |||
719242 - Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 788.543 | 2.000 | 35.657 | 35.508 | 35.360 | res | |||
719254 - Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021) | 695.075 | 2.000 | 41.978 | 41.796 | 41.613 | expl | |||
719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool | 100.000 | 909.174 | 0 | 0 | 500 | 30.275 | res | ||
713514 - RKB Joseph: renovatie (2024) | 100.000 | 1.000.000 | 1.141.589 | 0 | 5.500 | 117.554 | 179.781 | expl | |
713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten | -518.635 | 0 | 0 | 0 | -28.525 | expl | |||
719239 - Kinderopvang Joseph-school | 100.000 | 909.174 | 0 | 500 | 30.275 | 30.149 | res | ||
713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021) | 17.800 | 0 | 1.869 | 1.860 | 1.851 | expl | |||
713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024) | 17.800 | 0 | 0 | 1.869 | 1.860 | expl | |||
713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 1.500.000 | 700.000 | 301 | 7.801 | 67.805 | 67.522 | res | ||
718304 - NSO s-Gravenweg 5 dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2025) | 92.000 | 0 | 0 | 5.060 | 5.037 | expl | |||
714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting | 316.470 | 1.071.873 | 1.685.606 | 0 | 1.582 | 6.942 | 138.328 | res | |
714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting | 177.700 | 0 | 0 | 0 | 18.659 | res | |||
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang | 14.658.621 | 11.813.701 | 5.261.880 | 0 | 24.118 | 264.934 | 837.806 | 1.369.919 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
718293 - Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021) | 1.050.746 | 2.500 | 46.523 | 46.329 | 46.135 | res | |||
718298 - Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024) | 108.900 | 0 | 11.435 | 11.380 | 11.326 | expl | |||
718291 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022) | 1.238.676 | 19.700 | 155.360 | 154.713 | 154.066 | res | |||
718291 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie) | -139.526 | -13.255 | -17.386 | -17.313 | -17.240 | res | |||
718292 - Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022) | 170.036 | 5.000 | 83.852 | 83.462 | 83.072 | expl | |||
718301 - Sporthal s-Gravenhout dakbedekking BHP gebouwen 23-26 | 148.000 | 0 | 8.140 | 8.103 | 8.066 | expl | |||
718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 45.000 | 0 | 4.725 | 4.703 | 4.680 | expl | |||
718300 - Sporthal s-het Baken dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2023) | 477.000 | 0 | 26.235 | 26.116 | 25.997 | expl | |||
718306 - Sporthal het Baken vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026) | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 5.040 | expl | |||
718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 71.000 | 0 | 7.455 | 7.420 | 7.384 | expl | |||
718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026) | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 18.690 | expl | |||
718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026) | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | expl | |||
718310 - Wetraveld De Groene Wijdte (2024) | 278.000 | 0 | 29.190 | 29.051 | 28.912 | expl | |||
718295 - DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025) | 302.500 | 0 | 0 | 26.721 | 26.594 | expl | |||
718296 - DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025) | 302.500 | 0 | 0 | 26.721 | 26.594 | expl | |||
718297 - DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025) | 302.500 | 0 | 0 | 26.721 | 26.594 | expl | |||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 3.447.832 | 907.500 | 279.000 | 0 | 13.945 | 355.529 | 434.128 | 458.825 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
731079 Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017) | 81.767 | ||||||||
731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018) | 281.941 | 1.410 | 40.411 | 40.223 | 40.035 | expl | |||
731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018) | 250.000 | 250.000 | 0 | 1.250 | 13.611 | 13.555 | expl | ||
731031 - GRP 18-21: drukrioleringspompen incl. telemetrie (2021) | 416.189 | 350.000 | 331 | 2.412 | 59.654 | 59.376 | expl | ||
731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020) | 138.469 | 100.000 | 192 | 885 | 7.539 | 7.508 | expl | ||
731133 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022) | 494.715 | 495.000 | -20 | 2.472 | 70.909 | 70.579 | expl | ||
731134 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023) | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 2.475 | 70.950 | expl | ||
731135 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024) | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 2.475 | 70.950 | expl | ||
731136 - GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025) | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | expl | ||
731137 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026) | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
731138 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022) | 286.954 | 150.000 | 685 | 2.120 | 41.130 | 40.938 | expl | ||
731139 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023) | 226.500 | 226.500 | 0 | 1.133 | 32.465 | 32.314 | expl | ||
731140 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024) | 199.000 | 199.000 | 0 | 995 | 28.523 | 28.390 | expl | ||
731141 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025) | 192.500 | 192.500 | 0 | 0 | 963 | 27.592 | expl | ||
731142 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026) | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 413 | expl | ||
731164 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2027) | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
731153 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022) | 50.260 | 50.260 | 0 | 251 | 3.854 | 3.837 | expl | ||
731154 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025) | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 510 | 7.820 | expl | ||
731155 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026) | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 255 | expl | ||
731162 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2027) | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
731144 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023) | 148.678 | 148.678 | 0 | 743 | 8.095 | 8.062 | expl | ||
731145 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024) | 298.628 | 298.628 | 0 | 1.493 | 16.258 | 16.192 | expl | ||
731146 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025) | 298.628 | 298.628 | 0 | 0 | 1.493 | 16.258 | expl | ||
731147 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026) | 114.719 | 114.719 | 0 | 0 | 0 | 574 | expl | ||
731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022) | 183.365 | 475.000 | 350.000 | 292 | 1.209 | 3.584 | 29.039 | expl | |
731149 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023) | 860.161 | 860.161 | 0 | 4.301 | 46.831 | 46.639 | expl | ||
731157 GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022) | 190.456 | ||||||||
731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 500 | 5.444 | expl | ||
731159 - GRP22-25: vrijvervalriolering Europaln julianalaan koningshof (2023) | 150.000 | 750 | 8.167 | 8.134 | 8.100 | expl | |||
731150 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024) | 972.616 | 972.616 | 0 | 0 | 4.863 | 52.953 | expl | ||
731151 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025) | 523.886 | 523.886 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | expl | ||
731152 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026) | 661.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl | |||
731093 - Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) | 149.943 | 750 | 8.163 | 8.130 | 8.097 | expl | |||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 4.407.023 | 6.258.970 | 4.272.849 | 2.558.274 | 4.390 | 76.005 | 402.220 | 670.965 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
ICT-infrastructuur investeringen | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 44.034 | 123.769 | 123.163 | 122.558 | expl |
Kantoorautomatisering | 0 | 240.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 224.315 | expl |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 355.000 | 195.000 | 205.000 | 300.000 | 159.700 | 248.280 | 314.284 | 206.436 | expl |
Publieksdienstverlening | 285.000 | 100.000 | 143.000 | 210.000 | 91.139 | 150.449 | 155.210 | 175.409 | expl |
Basisregistraties | 70.000 | 0 | 325.000 | 40.000 | 69.500 | 123.679 | 123.070 | 166.588 | expl |
Tractie | 667.000 | 165.000 | 209.000 | 0 | 0 | 86.710 | 107.742 | 134.393 | expl |
Nader uit te splitsen uren | 991.000 | 995.000 | 991.000 | 988.000 | |||||
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 2.758.000 | 1.695.000 | 2.296.000 | 1.538.000 | 364.373 | 732.888 | 824.669 | 1.029.699 | |
Totaal Investeringsprogramma | 37.447.634 | 33.527.171 | 17.753.108 | 8.250.794 | 419.273 | 2.160.279 | 3.257.588 | 4.567.277 | |