Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 777 | 826 | 629 | 409 | 409 | 409 |
Lasten | -5.317 | -6.838 | -7.251 | -7.007 | -7.122 | -7.130 |
Totaal Groen en recreatie | -4.540 | -6.012 | -6.622 | -6.597 | -6.713 | -6.720 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.317 | -6.838 | -7.066 | -7.007 | -7.122 | -7.130 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.317 | -6.838 | -7.066 | -7.007 | -7.122 | -7.130 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 600 | 294 | 532 | 347 | 347 | 347 |
Totaal Baten per Taakveld | 600 | 294 | 532 | 347 | 347 | 347 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.717 | -6.544 | -6.533 | -6.659 | -6.775 | -6.782 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | -185 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | -185 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 177 | 532 | 97 | 62 | 62 | 62 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 177 | 532 | 97 | 62 | 62 | 62 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 177 | 532 | -88 | 62 | 62 | 62 |
Resultaat | -4.540 | -6.012 | -6.622 | -6.597 | -6.713 | -6.720 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Beheerplan openbaar groen 2023-2026: Overeenkomstig het beheerplan is de storting in de voorziening openbaar groen in 2023 eenmalig € 50.000 hoger. | - | 50 |
Inrichting Oude Polder: Voor de groeninrichting van de Oude Polder is vanuit de stelpost Enecogelden budget beschikbaar gesteld. | - | -96 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedeeltelijk gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | 45 | -133 |
Mutaties reserves: In 2023 en 2024 worden eenmalig kosten gemaakt voor de inrichting van het weidevogelkerngebied. | -71 | 71 |
Mutaties reserves: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van het evenemententerrein in de Dobbeplas. | -44 | 44 |
Omgevingsprogramma Groen in en rond de kernen: In 2023 is een budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het omgevingsprogramma Groen in en om de kernen. | -230 | 230 |
Onderhoudscontracten: Vanwege inflatie zijn de kosten voor het reguliere groenonderhoud gestegen. | - | -134 |
Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor bomen aan de Zijdeweg. | -45 | 45 |
Resultaatbestemming: In 2023 is via resultaatbestemming eenmalig budget beschikbaar gesteld voor een hittestresstest en onderhoud aan twee stuwen in Nootdorp. | -88 | 88 |
Subsidies: Bijdrage provincie Zuid-Holland in inrichting Weidevogelkerngebied te storten in de algemene reserve. | 185 | -185 |
Subsidies: Verhoging exploitatiesubsidie provincie Zuid-Holland voor het onderhoud aan de Dobbeplas. | 52 | -52 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -327 |
Overig | -1 | -14 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -197 | -413 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
711516 Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1 (2023) | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
711518 Prog.Water & Klimaat minibos (2022) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
711519 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
711520 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024) | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
711522 BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
711523 BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
711524 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1(2025) | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 |
711525 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F2(2026) | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 |
720057 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2024) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2025) | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
720063 Weidevogelkerngebied aankoop 36ha grond (2023) | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
720064 BHP Groen 23-26 Herinrichting Emmastraat (2024) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
720065 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2026) | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
720066 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
720535 Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 19.934 | 19.934 | 0 | 0 |
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 |
720544 Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack(2022) | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
720545 Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark(2022) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
720546 Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt(2022) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
720547 BHP spelen 23-26 Speelplek Tolhek (2023) | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
720548 BHP spelen 23-26 Speelplek 's Gravenhout (2023) | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
720549 BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum(2023) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
720550 BHP spelen 23-26 Speelplek Oud Delfgauw (2023) | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
720551 BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023) | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 |
720552 BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023) | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
720553 BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost (2023) | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
720554 BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum (2023) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
720556 BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker (2024) | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
720557 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2025) | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
720558 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2025) | 0 | 127.500 | 127.500 | 0 |
720559 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2026) | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
720560 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2026) | 0 | 0 | 23.500 | 23.500 |
720561 BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude(2023) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
720562 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024) | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
720563 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024) | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 |
720564 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2025) | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
720565 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2026) | 0 | 0 | 52.500 | 52.500 |
720566 BPH spelen 23-27 Speelplekken (2027) | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
Totaal Groen en recreatie | 2.317.434 | 1.168.934 | 1.203.500 | 681.000 |