Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
1. Ruimte en wonen | |||||||||
734501 - Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 2.426.000 | 65.156 | 77.286 | 77.286 | 77.286 | expl | |||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 0 | 2.426.000 | 0 | 0 | 65.156 | 77.286 | 77.286 | 77.286 | |
3. Mobiliteit | |||||||||
707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020) | 250.000 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | 8.888 | expl | |||
707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 50.000 | 200.000 | 500 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | expl | ||
707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022) | 700.000 | 34.500 | 34.356 | 34.213 | 34.069 | expl | |||
707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022) | 400.000 | 50.000 | 2.250 | 15.000 | 14.938 | 14.875 | expl | ||
707118 - BHP wegen 22-25 Emmastraat (2023) | 600.000 | 250.000 | 3.250 | 27.000 | 26.888 | 26.775 | expl | ||
707119 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2023) | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | expl | |||
707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 450.000 | 15.000 | 14.938 | 14.875 | 14.813 | expl | |||
707121 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2024) | 2.000.000 | 90.000 | 89.625 | 89.250 | 88.875 | expl | |||
707123 - BHP wegen 22-25 Klapwijk (2025) | 3.300.000 | 400.000 | 16.500 | 111.000 | 110.538 | 110.075 | expl | ||
707124 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026) | 1.300.000 | 800.000 | 0 | 6.500 | 63.000 | 62.738 | expl | ||
707125 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027) | 1.600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 8.000 | 66.000 | expl | ||
707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028) | 50.000 | 50.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 250 | 500 | 7.500 | 90.000 | expl |
707127 - BHP Wegen 22-25 Rotonde Nobellaan (2028) | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | expl | |||
707128 - BHP Wegen 22-25 Noordweg/oudeweg (2028) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | expl | |||
707129 - BHP Wegen 22-25 Tuindersweg (2028) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl | |||
707606 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof (2020) | 100.000 | 6.241 | 6.215 | 6.189 | 6.163 | expl | |||
707587 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2024) | 325.000 | 19.500 | 19.419 | 19.338 | 19.256 | expl | |||
707594 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2025) | 162.500 | 162.500 | 813 | 9.750 | 9.709 | 9.669 | expl | ||
707601 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2026) | 162.500 | 162.500 | 0 | 813 | 9.750 | 9.709 | expl | ||
707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024) | 120.000 | 8.800 | 8.760 | 8.720 | 8.680 | expl | |||
707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024) | 350.000 | 19.250 | 19.163 | 19.075 | 18.988 | expl | |||
707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025) | 40.000 | 40.000 | 200 | 4.400 | 4.380 | 4.360 | expl | ||
707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024) | 150.000 | 8.250 | 8.213 | 8.175 | 8.138 | expl | |||
707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026) | 40.000 | 40.000 | 0 | 200 | 4.400 | 4.380 | expl | ||
707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum (2026) | 403.125 | 22.172 | 22.071 | 21.970 | 21.869 | expl | |||
707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026) | 433.750 | 23.857 | 23.748 | 23.640 | 23.531 | expl | |||
707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024) | 40.000 | 1.200 | 1.195 | 1.190 | 1.185 | expl | |||
707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024) | 60.000 | 1.800 | 1.793 | 1.785 | 1.778 | expl | |||
707602 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk periode 2027-2030 (2027) | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 550 | 6.600 | expl | ||
707614 - BHP OV 23-26 Lichtmasten en netwerk vanaf 2027 (2028) | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | expl | |||
707605 - BHP OV 23-26 VRI KP6 Hofweg/'s Gravenweg (2027) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 500 | 14.333 | expl | ||
707604 - BHP OV 23-26 VRI KP7 Deftsestraatweg/Zuideindseweg (2027) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 500 | 14.333 | expl | ||
707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025) | 87.500 | 87.500 | 438 | 12.542 | 12.484 | 12.425 | expl | ||
707613 - BHP OV 23-26 Stroomkasten nobellaan markt (2028) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 6.450 | expl | |||
707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021) | 138.000 | 0 | 3.450 | 3.436 | 3.422 | res | |||
707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023) | 160.000 | 5.250 | 5.229 | 5.208 | 5.187 | expl | |||
707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26 (2024) | 105.000 | 5.250 | 5.229 | 5.208 | 5.187 | expl | |||
707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024) | 105.000 | 5.250 | 5.229 | 5.208 | 5.187 | expl | |||
707572 - BHP CKW 23-26 Houten brug Wagenmaker (2025) | 66.360 | 66.360 | 332 | 5.973 | 5.946 | 5.920 | expl | ||
707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26 (2026) | 130.083 | 130.083 | 0 | 650 | 18.645 | 18.558 | expl | ||
707611 - BHP CKW 23-26 vervangingskosten periode 27-30 (2027) | 498.925 | 0 | 0 | 22.452 | 22.352 | expl | |||
707612 - BHP CKW 23-26 vervangingskosten periode 27-30 (2028) | 498.925 | 0 | 0 | 0 | 22.452 | expl | |||
707062 - MFR Hazepadbrug (2022) | 216.000 | 6.480 | 6.453 | 6.426 | 6.399 | res | |||
707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024) | 255.000 | 0 | 7.650 | 7.618 | 7.586 | res | |||
707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024) | 66.000 | 0 | 0 | 1.980 | 1.972 | res | |||
707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) | 45.000 | 0 | 1.350 | 1.344 | 1.339 | res | |||
707132 - Aanleg MFR - deel 9 Bouwrijpmaken | 102.215 | 184.430 | 266.645 | 533.290 | 511 | 1.433 | 2.766 | 5.433 | res |
707136 - Aanleg MFR - deel 10 Bouwrijpmaken | 21.902 | 60.204 | 248.788 | 227.397 | 110 | 411 | 1.654 | 2.791 | res |
707135 - Aanleg MFR - deel 10 Subsidie | -72.240 | -288.960 | 0 | -361 | -1.806 | -1.806 | res | ||
707140 - Aanleg MFR - deel 11 Bouwrijpmaken | 193.696 | 76.738 | 968 | 8.113 | 8.079 | 8.046 | res | ||
707139 - Aanleg MFR - deel 11 Subsidie | -103.950 | -103.950 | -520 | -6.238 | -6.212 | -6.186 | res | ||
707145 - Aanleg MFR - deel 12 Bouwrijpmaken | 578.048 | 225.364 | 2.890 | 24.102 | 24.002 | 23.901 | res | ||
707143 - Aanleg MFR - deel 12 Subsidie | -300.650 | -300.650 | -1.503 | -18.040 | -17.964 | -17.889 | res | ||
707508 - Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 93.154 | 13.301 | 13.239 | 13.177 | 13.115 | res | |||
709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019) | 58.404 | 4.478 | 4.459 | 4.439 | 4.420 | expl | |||
734000 - Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 500.000 | 30.000 | 29.875 | 29.750 | 29.625 | res | |||
734001 -Herstructurering Katwijkerlaan fase 2 | 500.000 | 4.333.333 | 2.166.667 | 2.500 | 24.167 | 210.000 | 209.125 | res | |
707150 - Kerkweg | 1.400.000 | 47.000 | 46.800 | 46.600 | 46.400 | expl | |||
710006 - Damwand Katwijkerlaan(2018) | 772.987 | 23.190 | 23.093 | 22.997 | 22.900 | expl | |||
754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg | 1.000.000 | 1.034.900 | 5.000 | 10.175 | 10.175 | 10.175 | res | ||
754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg | 375.000 | 761.200 | 400.000 | 2.000 | 5.806 | 46.211 | 46.019 | res | |
754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg | 600.000 | 18.000 | 17.925 | 17.850 | 17.775 | res | |||
Totaal 3. Mobiliteit | 16.515.040 | 9.576.272 | 7.800.648 | 11.729.612 | 454.257 | 681.337 | 1.034.634 | 1.476.385 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
720058 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 | 100.000 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | 8.880 | expl | |||
720059 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 | 150.000 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | 8.880 | expl | |||
720061 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 | 200.000 | 0 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | expl | |||
720065 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk (2026) | 200.000 | 0 | 9.000 | 8.960 | 8.920 | expl | |||
720066 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2027) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 250 | expl | |||
720067 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2028) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl | |||
720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024) | 50.000 | 50.000 | 500 | 6.750 | 6.720 | 6.690 | expl | ||
720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8 (2020) | 50.000 | 4.500 | 4.480 | 4.460 | 4.440 | expl | |||
720568 - Speelvoorzieningen Klapwijk (2025) | 15.000 | 1.075 | 1.070 | 1.065 | 1.060 | expl | |||
720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark | 60.000 | 4.300 | 4.280 | 4.260 | 4.240 | expl | |||
720561 - BHP Spelen 23-26 speelplek Ackerswoude (2023) | 30.000 | 4.300 | 4.280 | 4.260 | 4.240 | expl | |||
720554 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Centrum (2023) | 40.000 | 5.733 | 5.706 | 5.680 | 5.653 | expl | |||
720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost (2023) | 35.000 | 2.508 | 2.496 | 2.485 | 2.473 | expl | |||
720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof (2023) | 37.500 | 5.375 | 5.350 | 5.325 | 5.300 | expl | |||
720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp (2023) | 15.000 | 2.150 | 2.140 | 2.130 | 2.120 | expl | |||
720562 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2024) | 35.000 | 8.667 | 4.636 | 4.615 | 4.593 | expl | |||
720564 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2025) | 60.000 | 60.000 | 300 | 8.600 | 8.560 | 8.520 | expl | ||
720565 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2026) | 52.500 | 52.500 | 0 | 263 | 7.525 | 7.490 | expl | ||
720563 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2024) | 68.000 | 8.457 | 8.418 | 8.378 | 8.339 | expl | |||
720558 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2025) | 127.500 | 127.500 | 638 | 18.275 | 18.190 | 18.105 | expl | ||
720560 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2026) | 23.500 | 23.500 | 0 | 118 | 3.368 | 3.352 | expl | ||
720556 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2024) | 132.500 | 12.542 | 12.484 | 12.425 | 12.367 | expl | |||
720557 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2025) | 35.000 | 35.000 | 175 | 5.017 | 4.994 | 4.970 | expl | ||
720559 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2026) | 55.000 | 55.000 | 0 | 275 | 7.883 | 7.846 | expl | ||
720566 - Speelplekken 2027-2030 (2027) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 875 | 25.083 | expl | ||
720567 - Speelplekken 2027-2030 (2028) | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 25.083 | expl | |||
711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023) | 300.000 | 0 | 9.000 | 8.963 | 8.925 | expl | |||
711517 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl | |||
711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023) | 325.000 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | 10.369 | expl | |||
711523 - BHP Oevers 2022-2026: Goudenregensingel(2024) | 325.000 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | 10.369 | expl | |||
711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025) | 175.000 | 175.000 | 875 | 10.500 | 10.456 | 10.413 | expl | ||
711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2 | 175.000 | 175.000 | 0 | 875 | 10.500 | 10.456 | expl | ||
720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied | 450.000 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | expl | |||
Totaal 4. Groen en recreatie | 1.865.500 | 1.903.500 | 481.000 | 1.075.000 | 101.095 | 174.095 | 201.954 | 268.596 | |
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||||||
713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting | 536.074 | 38.418 | 38.240 | 38.061 | 37.882 | expl | |||
713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 27.288 | 27.288 | 136 | 5.731 | 5.704 | 5.676 | expl | ||
713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
714018 - Mariaschool: permanente huisvesting | 2.256.476 | 68.654 | 68.385 | 68.117 | 67.849 | res | |||
714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw | 3.345.837 | 300.083 | 20.564 | 129.389 | 128.852 | 128.316 | res | ||
714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
714048 - Renovatie Duivestein 23/35 | 994.704 | 2.984.112 | 5.474 | 224.335 | 223.315 | 222.296 | expl | ||
714052 - CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
714061 - RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023) | 35.600 | 3.738 | 3.720 | 3.702 | 3.685 | expl | |||
713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024) | 18.192 | 0 | 1.910 | 1.901 | 1.892 | expl | |||
713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 1.498.618 | 74.624 | 74.314 | 74.003 | 73.692 | res | |||
713514 - RKB Joseph: renovatie (2024) | 1.319.160 | 1.141.589 | 0 | 6.596 | 69.383 | 69.097 | expl | ||
713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten | -518.635 | 0 | 0 | -28.525 | -28.396 | expl | |||
714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting | 2.097.744 | 169.841 | 169.086 | 168.332 | 167.577 | res | |||
714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting | 181.609 | 0 | 19.069 | 18.978 | 18.887 | res | |||
718304 - NSO s-Gravenweg 5 dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2025) | 92.000 | 5.060 | 5.037 | 5.014 | 4.991 | expl | |||
719239 - Kinderopvang Joseph-school | 100.000 | 1.037.541 | 0 | 500 | 34.127 | 33.985 | res | ||
719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool | 100.000 | 1.037.541 | 500 | 34.127 | 33.985 | 33.842 | res | ||
719241 - Kinderopvang Mariaschool | 974.222 | 50.921 | 50.709 | 50.496 | 50.283 | res | |||
719243 - Kinderopvang Regenboogschool | 871.935 | 118.069 | 5.168 | 34.553 | 34.409 | 34.265 | res | ||
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang | 12.830.498 | 6.177.014 | 1.660.495 | 0 | 443.098 | 875.251 | 939.359 | 935.279 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
718306 - Sporthal het Baken vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026) | 48.000 | 0 | 5.040 | 5.016 | 4.992 | expl | |||
718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026) | 178.000 | 0 | 18.690 | 18.601 | 18.512 | expl | |||
719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum | 1.350.000 | 4.560.750 | 12.752.250 | 6.750 | 29.554 | 559.890 | 557.557 | expl | |
718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026) | 53.000 | 0 | 2.915 | 2.902 | 2.889 | expl | |||
718329 - DGW Hockeyveld 2 kunstgras Toplaag E-layer hekwerk | 335.000 | 29.592 | 29.452 | 29.313 | 29.173 | expl | |||
718328 - DGW Hockeyveld 2 Onderlaag | 310.000 | 10.161 | 10.118 | 10.075 | 10.032 | res | |||
718327 - DGW Hockeyveld 2 Ledverlichting | 40.000 | 2.867 | 2.854 | 2.840 | 2.827 | expl | |||
718331 - DGW Hockeyveld 3 kunstgras Toplaag Foam hekwerk | 185.000 | 16.342 | 16.265 | 16.188 | 16.111 | expl | |||
718330 - DGW Hockeyveld 3 Onderlaag | 285.000 | 9.342 | 9.302 | 9.263 | 9.223 | res | |||
718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting | 280.000 | 0 | 29.400 | 29.260 | 29.120 | expl | |||
718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening | 330.000 | 0 | 18.150 | 18.068 | 17.985 | res | |||
718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk | 300.000 | 0 | 11.500 | 11.450 | 11.400 | expl | |||
718332 - Investering in asfalt afwatering groen | 260.000 | 11.700 | 11.648 | 11.596 | 11.544 | expl | |||
718334 - DGW Voetbalveld 3 Natuurgras naar WeTra | 420.000 | 23.100 | 22.995 | 22.890 | 22.785 | expl | |||
718333 - DGW Voetbalveld 3 LED-verlichting | 50.000 | 3.583 | 3.566 | 3.550 | 3.533 | expl | |||
718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting | 50.000 | 0 | 3.583 | 3.566 | 3.550 | expl | |||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 3.235.000 | 5.799.750 | 12.752.250 | 0 | 113.436 | 225.032 | 754.468 | 751.233 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020) | 100.000 | 176.938 | 500 | 7.539 | 7.508 | 7.477 | expl | ||
731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018) | 250.000 | 250.000 | 1.250 | 13.611 | 13.555 | 13.500 | expl | ||
731031 - GRP 18-21: drukrioleringspompen incl. telemetrie (2021) | 350.000 | 59.654 | 59.376 | 59.099 | 58.822 | expl | |||
731133 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022) | 495.000 | 70.930 | 70.600 | 70.270 | 69.940 | expl | |||
731134 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023) | 990.000 | 70.950 | 70.620 | 70.290 | 69.960 | expl | |||
731135 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024) | 1.085.000 | 77.758 | 77.396 | 77.035 | 76.673 | expl | |||
731136 - GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025) | 400.000 | 495.000 | 2.000 | 2.000 | 64.142 | 63.844 | expl | ||
731137 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026) | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 2.475 | 37.950 | expl | ||
731160 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2027) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 70.950 | expl | |||
731161 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2028) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 70.950 | expl | |||
731138 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022) | 361.954 | 41.130 | 40.938 | 40.747 | 40.556 | expl | |||
731139 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023) | 339.750 | 32.465 | 32.314 | 32.163 | 32.012 | expl | |||
731140 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024) | 298.500 | 28.523 | 28.390 | 28.258 | 28.125 | expl | |||
731141 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025) | 192.500 | 192.500 | 963 | 27.592 | 27.464 | 27.335 | expl | ||
731142 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026) | 82.500 | 82.500 | 0 | 413 | 11.825 | 11.770 | expl | ||
731164 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2027) | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 338 | 9.675 | expl | ||
731165 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2028) | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 25.335 | expl | |||
731153 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022) | 100.520 | 3.854 | 3.837 | 3.820 | 3.803 | expl | |||
731154 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025) | 102.000 | 102.000 | 510 | 7.820 | 7.786 | 7.752 | expl | ||
731155 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026) | 51.000 | 51.000 | 0 | 255 | 3.910 | 3.893 | expl | ||
731162 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2027) | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 338 | 5.175 | expl | ||
731163 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2028) | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | expl | |||
731144 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023) | 148.678 | 148.678 | 743 | 8.095 | 8.062 | 8.029 | expl | ||
731145 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024) | 98.628 | 298.628 | 1.493 | 16.258 | 16.192 | 16.126 | expl | ||
731146 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025) | 298.628 | 298.628 | 0 | 1.493 | 16.258 | 16.192 | expl | ||
731147 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026) | 114.719 | 114.719 | 0 | 0 | 574 | 6.246 | expl | ||
731166 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2027) | 229.438 | 0 | 0 | 0 | 6.246 | expl | |||
731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022) | 825.000 | 29.039 | 28.920 | 28.802 | 28.683 | expl | |||
731149 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023) | 860.161 | 38.665 | 38.507 | 38.349 | 38.191 | expl | |||
731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023) | 100.000 | 100.000 | 500 | 5.444 | 5.422 | 5.400 | expl | ||
731150 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024) | 972.616 | 972.616 | 4.863 | 52.953 | 52.737 | 52.521 | expl | ||
731151 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025) | 523.886 | 523.886 | 0 | 2.619 | 28.523 | 28.406 | expl | ||
731152 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026) | 661.169 | 661.169 | 0 | 0 | 3.306 | 21.305 | expl | ||
731168 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2028) | 2.212.225 | 0 | 0 | 0 | 60.222 | expl | |||
731169 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2028) | 1.097.319 | 0 | 0 | 0 | 29.872 | expl | |||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 8.070.306 | 3.197.374 | 2.856.902 | 7.466.870 | 465.790 | 596.991 | 719.248 | 1.060.160 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Kantoorautomatisering | 890.000 | 693.000 | 214.000 | 260.330 | 551.024 | 602.879 | 507.896 | expl | |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 1.045.000 | 205.000 | 300.000 | 2.562.554 | 1.882.216 | 1.162.197 | 457.478 | expl | |
Publieksdienstverlening | 485.000 | 143.000 | 210.000 | 185.684 | 208.737 | 248.762 | 175.359 | expl | |
Basisregistraties | 61.239 | 325.000 | 40.000 | 62.748 | 106.565 | 69.576 | 61.737 | expl | |
Tractie | 165.000 | 176.000 | 93.770 | 116.197 | 115.636 | 115.078 | expl | ||
Nader uit te splitsen uren | 1.068.619 | 1.073.186 | 1.073.798 | 1.070.318 | |||||
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 3.714.858 | 2.615.186 | 1.837.798 | 1.070.318 | 3.165.086 | 2.864.739 | 2.199.050 | 1.317.548 | |
Totaal Investeringsprogramma | 46.231.202 | 31.695.095 | 27.389.093 | 21.341.800 | 4.807.918 | 5.494.730 | 5.925.999 | 5.886.488 | |