Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 694 | 863 | 468 | 333 | 333 | 508 |
Lasten | -6.108 | -7.477 | -7.561 | -7.465 | -7.442 | -7.647 |
Totaal Groen en recreatie | -5.414 | -6.614 | -7.092 | -7.131 | -7.109 | -7.139 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -6.108 | -7.292 | -7.561 | -7.465 | -7.442 | -7.647 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.108 | -7.292 | -7.561 | -7.465 | -7.442 | -7.647 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 400 | 738 | 349 | 274 | 274 | 274 |
Totaal Baten per Taakveld | 400 | 738 | 349 | 274 | 274 | 274 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.708 | -6.554 | -7.212 | -7.191 | -7.168 | -7.374 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 0 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 294 | 125 | 120 | 60 | 60 | 235 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 294 | 125 | 120 | 60 | 60 | 235 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 294 | -60 | 120 | 60 | 60 | 235 |
Resultaat | -5.414 | -6.614 | -7.092 | -7.131 | -7.109 | -7.139 |
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Beheerplan baggeren: Met het verwerken van de financiele gevolgen van het beheerplan baggeren in 2024 is de bijdrage vanuit het gemeentelijk rioleringsplan als aparte inkomst begroot. | -205 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -21 |
Mutaties reserves: Eenmalige extra storting in de voorziening baggeren vanwege negatief saldo. | 85 | -85 |
Resultaatbestemming: In 2024 is eenmalig budget beschikbaar gesteld vauit het beheerplan Water & Klimaat. | -73 | 73 |
Subsidies: In 2024 is eenmalig een afkoopsom begroot vanuit Provincie inzake Weidevogelgebied. | -185 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Groen en recreatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -92 |
Overig | -17 | 41 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -395 | -84 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continu punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
711517 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 3 (2024) | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
711522 BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023) | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
711523 BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024) | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
711524 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1(2025) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
711525 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F2(2026) | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 |
711530 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2026) | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
720057 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2024) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2025) | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
720063 Weidevogelkerngebied aankoop 36ha grond (2023) | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
720064 BHP Groen 23-26 Herinrichting Emmastraat (2024) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
720065 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2026) | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
720066 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
720067 BHP Groen 23-26 Herinrichting Klapwijk (2028) | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
720545 Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark(2022) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
720549 BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum(2023) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
720551 BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023) | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
720553 BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost (2023) | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
720554 BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum (2023) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
720556 BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker (2024) | 132.500 | 0 | 0 | 0 |
720557 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2025) | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
720558 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2025) | 127.500 | 127.500 | 0 | 0 |
720559 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker (2026) | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 |
720560 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2026) | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 |
720561 BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude(2023) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
720562 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024) | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
720563 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024) | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
720564 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2025) | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
720565 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2026) | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 |
720566 BPH spelen 23-27 Speelplekken (2027) | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 |
720567 BHP Spelen 23-26 Speelplekken (2028) | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
Totaal Groen en recreatie | 1.865.500 | 1.903.500 | 481.000 | 1.075.000 |