Wat mag het kosten?
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.255 | 2.596 | 2.995 | 3.287 | 3.556 | 3.634 |
Lasten | -7.048 | -6.259 | -6.777 | -7.134 | -7.367 | -7.406 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | -3.794 | -3.663 | -3.782 | -3.846 | -3.812 | -3.772 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.847 | -3.327 | -3.733 | -4.115 | -4.481 | -4.520 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.201 | -2.932 | -3.044 | -3.019 | -2.886 | -2.886 |
Totaal Lasten per Taakveld | -7.048 | -6.259 | -6.777 | -7.134 | -7.367 | -7.406 |
Baten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 718 | 548 | 590 | 591 | 676 | 727 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.250 | 747 | 662 | 662 | 662 | 662 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.968 | 1.296 | 1.252 | 1.253 | 1.339 | 1.389 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.081 | -4.963 | -5.525 | -5.881 | -6.029 | -6.017 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.287 | 1.300 | 1.743 | 2.034 | 2.217 | 2.245 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.287 | 1.300 | 1.743 | 2.034 | 2.217 | 2.245 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.287 | 1.300 | 1.743 | 2.034 | 2.217 | 2.245 |
Resultaat | -3.794 | -3.663 | -3.782 | -3.846 | -3.812 | -3.772 |
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 601 | -601 |
Huisvesting: Voor het Stanislas College is eenmalig budget toegekend in 2024 voor sloop en bouwrijp maken. | - | 135 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -115 |
Onderwijshuisvesting: Kosten voor tijdelijke huisvesting van de Schatkaart in 2024 ten laste van de algemene reserve. | -159 | 159 |
Vergoeding: Voor de jaren 2022-2024 is verhuisvergoeding toegekend. | - | 50 |
Verhuur accommodaties: Op basis van de geplande nieuwbouw worden de huurinkomsten vanaf 2025 hoger door oplevering van de Schatkaart, Casa en de Mariaschool. | 40 | - |
Overig | 2 | -34 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
SPUK: Door een nieuwe verdeelsystematiek van het Rijk is in 2024 extra budget toegekend voor onderwijsachterstandenbeleid. | -85 | 85 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -121 |
Overig | -0 | -76 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | 399 | -518 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continue punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
Onderwijs en kinderopvang | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 536.074 | 0 | 0 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 27.288 | 27.288 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
713508 PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 1.498.618 | 0 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2025) | 0 | 1.319.160 | 622.954 | 0 |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 2.256.476 | 0 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2022) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 994.704 | 2.984.112 | 0 | 0 |
714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 3.345.837 | 300.083 | 0 | 0 |
714052 CBS De Vlinderboom: inrichting groep (2020) | 0 | 18.192 | 0 | 0 |
714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) | 35.600 | 0 | 0 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 2.097.744 | 0 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 0 | 181.609 | 0 | 0 |
718304 BHP gebouwen 23-26 NSO 's Gravenweg (2025) | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph: kinderopvang (2020) | 0 | 100.000 | 1.037.541 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 100.000 | 1.037.541 | 0 | 0 |
719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 974.222 | 0 | 0 | 0 |
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 871.935 | 118.069 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | 12.830.498 | 6.177.014 | 1.660.495 | 0 |