Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 16.310 | 17.621 | 4.100 | 2.524 | 2.766 | 2.711 |
Lasten | -26.232 | -30.898 | -18.249 | -16.542 | -16.990 | -17.765 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -9.921 | -13.277 | -14.149 | -14.018 | -14.224 | -15.054 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -753 | -758 | -833 | -508 | -508 | -508 |
520 - Sportaccommodaties | -4.490 | -3.958 | -4.516 | -4.663 | -4.644 | -4.599 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -953 | -1.122 | -1.825 | -1.107 | -1.669 | -2.546 |
550 - Cultureel erfgoed | -34 | -80 | -82 | -82 | -82 | -82 |
560 - Media | -1.047 | -1.280 | -1.323 | -1.147 | -1.147 | -1.090 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -10.681 | -4.996 | -5.204 | -4.853 | -4.758 | -4.758 |
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | -18 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -2.309 | -1.401 | -693 | -693 | -693 | -693 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | -97 | -64 | -66 | -66 | -66 | -66 |
710 - Volksgezondheid | -3.520 | -3.533 | -3.580 | -3.296 | -3.296 | -3.296 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -95 | -92 | -105 | -104 | -104 | -103 |
Totaal Lasten per Taakveld | -23.997 | -17.307 | -18.249 | -16.542 | -16.990 | -17.765 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 359 | 249 | 324 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.544 | 1.234 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 62 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
560 - Media | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 8.190 | 341 | 342 | 287 | 287 | 287 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 1.376 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 650 | 418 | 284 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.246 | 3.091 | 2.303 | 1.640 | 1.640 | 1.585 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.750 | -14.216 | -15.946 | -14.902 | -15.350 | -16.180 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -13.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -2.235 | -13.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 3.130 | 430 | 614 | 630 | 630 | 630 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 67 | 13.658 | 827 | 67 | 405 | 405 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 362 | 251 | 265 | 95 | 0 | 0 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 348 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 4.064 | 14.530 | 1.797 | 884 | 1.126 | 1.126 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.829 | 939 | 1.797 | 884 | 1.126 | 1.126 |
Resultaat | -9.921 | -13.277 | -14.149 | -14.018 | -14.224 | -15.054 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. begroting 2025
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Combinatiefunctionaris: We ontvangen voor 2026 een bijdrage vanuit de samenwerkende partners. | 89 | -89 |
Overig | -14 | 15 |
520 Sportaccommodaties | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 167 | -167 |
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | - | -156 |
Rente: De hogere lasten ontstaan door het toerekenen van rente op investeringen van 0,0% naar 0,5%. | - | -143 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Volksgezondheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -53 |
Overig | 40 | -38 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | -13.591 | 13.591 |
Afschrijvingslasten: De lagere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 760 | -760 |
Overig | 0 | 57 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | -2 |
560 Media | ||
Overig | - | -42 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Reservemutatie: Vanuit bestemmingsreserve worden kosten van met name tijdelijke inzet van personeel op incidentele activiteiten als implementatie van nieuwe werkwijzen en kostenbeheersmaatregelen gedekt. De baten staan in programma 7 taakveld 692 Coördinatie en beleid jeugd. | - | 109 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -303 |
Overig | 15 | -14 |
621 Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | ||
Overig | - | -1 |
622 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | ||
SPUK: Voor de personele uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling is aan zowel de baten- als de lastenkant een bedrag € 753.000 opgevoerd. De baten komen uit de specifieke uitkering die de gemeente hiervoor ontvangt. | -753 | 753 |
Overig | -57 | -46 |
623 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | ||
Overig | - | -2 |
710 Volksgezondheid | ||
Indexering: De subsidies zijn geïndexeerd conform de indexpercentages. | - | -64 |
SPUK: Conform de verleningsbeschikking bedragen de inkomsten vanuit het Rijk lager ten opzichte van 2025 voor de Brede SPUK. | -122 | 122 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Volksgezondheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -115 |
Overig | -56 | 10 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | 0 | -13 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | -13.521 | 12.649 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) | -8.564 | 0 | 0 | 0 |
718302 BHP gebouwen 23-26 Sporthal Emerald vouwwand(2023) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
718305 BHP gebouwen23-26 Sporthal Viergang vouwwand(2026) | 44.500 | 0 | 0 | 0 |
718307 BHP gebouwen 23-26 Het oude laarsje dakbed. (2026) | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
718308 BHP gebouwen 23-26 Sporthal `sGravenhout (2023) | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
718320 BHP sportvelden24-27 DGW Voetbalveld 10 LED (2026) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
718322 BHP sportvelden 24-27:centr. veld 5 Grasmast(2026) | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
718323 BHP sportvelden 24-27:Centr.veld 5 Toplaag (2026) | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
718324 BHP sportvelden24-27:DGW groene parkeerpl. (2026) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
718332 BHP sportvelden 24-27:DGW asfalt/afwater (2025) | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
719256 Jongeren Ontmoetingsplekken (2025) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
719261 Sociaal Cultureel Centrum-gebouw (2024) | 9.430.750 | 3.060.250 | 0 | 0 |
719262 Sociaal Cultureel Centrum - installatie (2024) | 3.804.000 | 1.268.000 | 0 | 0 |
719304 Verbeteren akoestiek Sporthal de Viergang (2025) | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 14.737.686 | 4.328.250 | 0 | 0 |