Wat mag het kosten?
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 788 | 739 | 552 | 526 | 566 | 566 |
Lasten | -7.690 | -8.070 | -8.567 | -9.165 | -9.505 | -9.676 |
Totaal Mobiliteit | -6.902 | -7.331 | -8.015 | -8.639 | -8.939 | -9.110 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | -7.680 | -8.056 | -8.467 | -9.090 | -9.430 | -9.601 |
220 - Parkeren | -11 | -14 | -100 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Lasten per Taakveld | -7.690 | -8.070 | -8.567 | -9.165 | -9.505 | -9.676 |
Baten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 332 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Totaal Baten per Taakveld | 332 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.358 | -7.853 | -8.349 | -8.947 | -9.287 | -9.458 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 455 | 522 | 334 | 308 | 348 | 348 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 455 | 522 | 334 | 308 | 348 | 348 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 455 | 522 | 334 | 308 | 348 | 348 |
Resultaat | -6.902 | -7.331 | -8.015 | -8.639 | -8.939 | -9.110 |
Analyse afwijkingen - begroting 2026 t.o.v. 2025
03 Mobiliteit | Baten | Lasten |
|---|---|---|
210 Verkeer en vervoer | ||
Bestemmingsreserve: De baten zijn lager door een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve mobiliteit. | -187 | - |
De lasten in 2025 zijn hoger dan begroot in 2025 in verband met de hogere uitgaven voor onderhoud.: Op basis van de toegenomen kosten voor het beheer van de openbare ruimte zijn de lasten in 2026 hoger begroot dan in 2025. | - | -656 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -549 |
Onderhoud: De begrote onderhoudswerkzaamheden voor wegen fluctueren elk jaar; voor 2026 wordt rekening gehouden met lagere lasten | - | 134 |
Toekomstbestendige financiën: De subsidie voor de bewaakte fietsenstalling wordt per 2026 gestopt. Dit levert lagere begrote lasten op van €159.000. | - | 159 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een lagere toerekening aan het taakveld. De herverdeling van de uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 241 |
Verkeersonderzoek: In 2025 waren er diverse verkeersonderzoeken, welke eenmalig werden gefinancierd en dus resulteren in een lager begroot bedrag in 2026. | - | 135 |
Verkeersveiligheid: In 2025 was er een amendement voor versnelling verkeersveiligheid. Dit heeft in 2025 tot een hoger begroot bedrag geleid dan in 2026. | - | 125 |
Overig | 0 | 0 |
220 Parkeren | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 in de begroting | - | -30 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is er een hogere toerekening aan het taakveld. De herverdeling van de uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -56 |
Overig | - | -0 |
Totaal 03 Mobiliteit | -187 | -497 |
Investeringen
De volgende investeringen maken deel uit van dit programma:
Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
707008 Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021) | 138.000 | 0 | 0 | 0 |
707062 MFR Hazepadbrug (2022) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
707063 MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024) | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
707064 MFR Fietsbrug A13-Dubbeldankpad (2024) | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
707065 MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
707114 BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 |
707117 BHP Wegen 22-25 Oranjeplein (2022) | 50.000 | 449.190 | 0 | 0 |
707119 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2023) | 0 | 3.600.000 | 0 | 1.600.000 |
707120 BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 700.000 | 650.000 | 0 | 0 |
707123 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2025) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
707124 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026) | 1.800.000 | 300.000 | 0 | 0 |
707125 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027) | 0 | 1.600.000 | 600.000 | 0 |
707126 BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028) | 50.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
707129 BHP Wegen 22-25 Jaarlijks investeringsbudget | 0 | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
707132 Aanleg MFR - deel 9 Bouwrijpmaken (2024) | 184.430 | 266.645 | 626.765 | 553.290 |
707135 Aanleg MFR - deel 10 Subsidie (2031) | -72.240 | -288.960 | 0 | -361.200 |
707136 Aanleg MFR - deel 10 Bouwrijpmaken | 60.204 | 248.788 | 245.039 | 425.694 |
707139 Aanleg MFR - deel 11 Subsidie | -103.950 | 0 | 0 | 0 |
707140 Aanleg MFR - deel 11 Bouwrijpmaken | 270.434 | 0 | 0 | 0 |
707143 Aanleg MFR - deel 12 Subsidie | -601.300 | 0 | 0 | 0 |
707145 Aanleg MFR - deel 12 Bouwrijpmaken | 525.364 | 278.048 | 0 | 0 |
707150 Herinrichting Kerkweg (2025) | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
707564 BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023) | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
707585 BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west(2024) | 266.250 | 0 | 0 | 0 |
707586 BHP OV 23-26 Armaturen WC de Parade (2024) | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
707587 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2024) | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
707588 BHP OV 23-26 Lichtmasten WC de Parade (2024) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
707590 BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
707591 BHP OV 23-26 Armaturen Oude Delfgauw (2025) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
707594 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2025) | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
707595 BHP OV 23-26 Lichtmasten Oude Delfgauw (2025) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
707596 BHP OV 23-26 Verkeerspollers Raadhuisplein (2025) | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
707597 BHP OV 23-26 Armaturen buitengebied (2026) | 433.750 | 0 | 0 | 0 |
707598 BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
707601 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2026) | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 |
707612 BHP CKW 23-26 Jaarlijks investeringsbudget | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
707613 BHP OV 23-26 Jaarlijks investeringsbudget | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
709502 DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019) | 116.808 | 0 | 0 | 0 |
734001 Herstructurering Katwijkerlaan fase 2 (2024) | 4.833.333 | 2.166.667 | 0 | 0 |
754155 Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg(2023) | 2.034.900 | 0 | 0 | 0 |
754156 Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.(2023) | 761.200 | 400.000 | 0 | 0 |
754157 Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg (2023) | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 18.629.683 | 12.948.878 | 4.281.804 | 5.027.784 |