Wat mag het kosten?
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.330 | 3.764 | 2.907 | 3.021 | 3.450 | 3.747 |
Lasten | -6.726 | -7.439 | -6.405 | -6.347 | -6.905 | -7.374 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | -3.396 | -3.675 | -3.498 | -3.326 | -3.455 | -3.627 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs en kinderopvang | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.813 | -3.638 | -3.511 | -3.453 | -4.011 | -4.480 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.436 | -3.801 | -2.894 | -2.894 | -2.894 | -2.894 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.248 | -7.439 | -6.405 | -6.347 | -6.905 | -7.374 |
Baten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 493 | 908 | 618 | 839 | 905 | 905 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 981 | 1.570 | 662 | 662 | 662 | 662 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.474 | 2.477 | 1.280 | 1.501 | 1.568 | 1.568 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.775 | -4.962 | -5.125 | -4.846 | -5.337 | -5.807 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.857 | 1.287 | 1.626 | 1.520 | 1.882 | 2.180 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.857 | 1.287 | 1.626 | 1.520 | 1.882 | 2.180 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.379 | 1.287 | 1.626 | 1.520 | 1.882 | 2.180 |
Resultaat | -3.396 | -3.675 | -3.498 | -3.326 | -3.455 | -3.627 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Huuropbrengsten: De huuropbrengsten blijven achter door de vertraagde nieuwbouw van kinderopvang. | -68 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedeeltelijk gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | 348 | -348 |
Mutaties reserves: Vervanging langdurig duurzaam verzuim gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. | 55 | -55 |
Resultaatbestemming: Vanuit 2022 is voor 2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld vanwege ingediende aanvragen voor verhuisvergoeding. | -60 | 60 |
Sloopkosten Beatrixschool: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor sloopkosten in verband met uitbreiding van de Beatrixschool. | - | 40 |
Subsidies: In 2023 heeft de gemeente een subsidie voor ventilatie van scholen door verstrekt van het ministerie van BZK aan drie scholen die dit aangevraagd hebben. | -222 | 222 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -58 |
Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo. | - | 236 |
Overig | -3 | 30 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Subsidies:: In 2023 is een eenmalige subsidie opgenomen voor het inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging. | -809 | 809 |
Subsidies:: In 2023 is eenmalig een restant subsidie voor RMC onderwijs uit 2022 opgenomen. | -99 | 99 |
Overig | 1 | -1 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | -857 | 1.034 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Onderwijs en kinderopvang | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 237.790 | 237.790 | 0 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 26.700 | 26.700 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 0 | 17.800 | 0 | 0 |
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 0 | 17.800 | 0 | 0 |
713508 PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 1.500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2025) | 100.000 | 1.000.000 | 622.954 | 0 |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 1.000.000 | 900.000 | 0 | 0 |
714019 Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 4.777.579 | 500.000 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2022) | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 100.000 | 2.070.244 | 1.448.294 | 0 |
714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 647.032 | 2.936.256 | 300.083 | 0 |
714052 CBS De Vlinderboom: inrichting groep (2020) | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
714059 CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022) | 2.501.474 | 0 | 0 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 316.470 | 1.071.873 | 1.685.606 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 0 | 0 | 177.700 | 0 |
714070 CBS De Regenboog grondkosten | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
718304 BHP gebouwen 23-26 NSO 's Gravenweg (2025) | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 100.000 | 909.174 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 0 | 100.000 | 909.174 | 0 |
719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 |
719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 788.543 | 0 | 0 | 0 |
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 161.758 | 734.064 | 118.069 | 0 |
719254 Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 695.075 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs en kinderopvang | 14.658.621 | 11.813.701 | 5.261.880 | 0 |