Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13.319 | 8.991 | 8.211 | 7.984 | 7.984 | 7.984 |
Lasten | -36.360 | -32.256 | -31.200 | -31.046 | -31.117 | -31.117 |
Totaal Individuele voorzieningen | -23.041 | -23.265 | -22.989 | -23.062 | -23.133 | -23.133 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -13.574 | -10.051 | -9.643 | -9.644 | -9.644 | -9.644 |
640 - Begeleide participatie | -2.924 | -2.976 | -2.908 | -2.908 | -2.979 | -2.979 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.033 | -1.277 | -1.329 | -1.174 | -1.174 | -1.174 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.162 | -1.996 | -1.950 | -1.949 | -1.949 | -1.949 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.656 | -3.893 | -3.872 | -3.872 | -3.872 | -3.872 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -11.687 | -11.470 | -11.012 | -11.012 | -11.012 | -11.012 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | -27 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 |
Totaal Lasten per Taakveld | -35.525 | -32.149 | -31.200 | -31.046 | -31.117 | -31.117 |
Baten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 12.582 | 7.807 | 7.828 | 7.826 | 7.826 | 7.826 |
640 - Begeleide participatie | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 41 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 61 | 111 | 90 | 90 | 90 | 90 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.875 | 8.052 | 7.986 | 7.984 | 7.984 | 7.984 |
Totaal saldo van baten en lasten | -22.649 | -24.097 | -23.214 | -23.062 | -23.133 | -23.133 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -835 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 - Begeleide participatie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 137 | 265 | 155 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 194 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 65 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 431 | 70 | 0 | 0 | 0 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 444 | 939 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -392 | 832 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -23.041 | -23.265 | -22.989 | -23.062 | -23.133 | -23.133 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
630 Inkomensregelingen | ||
TONK: De regeling Tijdelijke Ondersteuning in Noodzakelijke Kosten loopt niet door na 2021. Hierdoor is er voor 2022 geen budget benodigd met een voordeel aan de uitgavenkant als gevolg. | - | 143 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Inkomensregelingen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 237 |
Overig | 21 | 28 |
640 Begeleide participatie | ||
Interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe Wmo-dienstverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein. | - | 200 |
Uren interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe Wmo-dienstverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein. | - | -200 |
Wmo begeleiding: Als onderdeel van het interventieplan in het sociaal domein is een deel van het budget voor verstrekkingen omgezet in subsidies in programma 6 op het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie met een voordeel binnen dit taakveld als gevolg. | - | 71 |
Overig | - | -3 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Incidentele POW middelen: Incidentele middelen vanuit de centrumgemeente Zoetermeer die in 2021 werden ontvangen, worden in 2022 niet verwacht hetgeen lagere begrote inkomsten als gevolg heeft. De incidentele middelen betroffen een bijdrage in de deelname aan Perspectief op Werk. | -66 | - |
Participatiebudget: Van de incidenteel toegekende middelen voor participatie is in 2021 een deel in de reserve sociaal domein gestort, bedoeld voor toekomstige inzet. Dit verklaart hogere lasten 2021 ten opzichte van 2022. | - | -106 |
Pva statushouders: Voor het project Gezond Participeren uit het plan van aanpak statushouders vond in 2021 een reservebijdrage plaats ten behoeve van een éénmalig budget. | -40 | 40 |
Reservebijdrage integratiebudget: Door een andere inzet van de middelen is voor 2022 een lagere reservebijdrage aan het re-integratiebudget nodig dan in 2021. | -70 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Arbeidsparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 118 |
Overig | 0 | 2 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Legesopbrengsten Gehandicaptenparkeerkaart: De legesopbrengsten voor de verstrekking en verlenging van gehandicaptenparkeerkaarten zijn voor 2022 afgeraamd waarmee invulling is gegeven aan de motie Belastingverlaging. | -20 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 48 |
Wmo woonvoorzieningen: Vanuit de reserve sociaal domein werd in 2021 een bedrag gestort als dekking voor een grote woningaanpassing. Omdat dit incidenteel was is deze bijdrage in 2022 niet nodig. | -27 | - |
Overig | -1 | -2 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Gevolgen corona: Voor werkzaamheden schuldhulpverlening als gevolg van corona zijn in 2021 extra kosten gemaakt. Deze waren incidenteel en hiervoor staat geen bedrag opgenomen in 2022. | - | 30 |
Gevolgen corona: Voor werkzaamheden voor de TONK en schuldhulpverlening als gevolg van corona heeft in 2021 een bijdrage uit de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona plaatsgevonden. Omdat dit tijdelijke werkzaamheden waren staat er in 2022 geen reservebijdrage begroot. | -141 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -6 |
Overig | 0 | -3 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe jeugdhulpverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein. | - | 429 |
Kostenbeheersing sociaal domein: In dit taakveld is de toename van de taakstelling binnen het sociaal domein van 2021 (€ 750.000) naar 2022 (€ 1.250.000) opgenomen. | - | 500 |
Reservemutaties sociaal domein: In 2021 hebben bijdragen uit de reserve sociaal domein plaatsgevonden voor o.a. de implementatie van de acties uit het interventieplan sociaal domein en bijstelling van de budgetten voor jeugdhulp. Deze waren incidenteel van aard en staan niet in 2022 opgenomen. | -360 | - |
Uren interventieplan sociaal domein: Middelen die voorheen werden ingezet ten behoeve van externe jeugdhulpverlening worden (tijdelijk) ingezet voor eigen personele kosten waarmee invulling wordt gegeven aan de acties uit het interventieplan sociaal domein. | - | -429 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -14 |
Overig | -1 | -28 |
682 Maatwerk geescaleerde zorg 18- | ||
Reservemutatie: In 2021 vond een incidentele reservebijdrage ten behoeve van inhuur plaats welke in 2022 niet is opgenomen. | -75 | - |
Overig | - | - |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -779 | 1.055 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.