Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.697 | 1.995 | 3.043 | 3.060 | 3.308 | 3.402 |
Lasten | -7.083 | -5.797 | -6.940 | -7.036 | -7.605 | -7.836 |
Totaal Onderwijs | -4.386 | -3.802 | -3.897 | -3.976 | -4.297 | -4.434 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.373 | -3.006 | -3.457 | -3.889 | -4.376 | -4.589 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.689 | -2.791 | -3.006 | -3.148 | -3.229 | -3.247 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.062 | -5.797 | -6.463 | -7.036 | -7.605 | -7.836 |
Baten per Taakveld | ||||||
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.004 | 983 | 1.163 | 1.323 | 1.371 | 1.371 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.004 | 983 | 1.163 | 1.323 | 1.371 | 1.371 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.058 | -4.814 | -5.300 | -5.714 | -6.234 | -6.465 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -1.021 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.021 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.524 | 978 | 1.753 | 1.534 | 1.686 | 1.765 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 170 | 34 | 127 | 204 | 252 | 266 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.693 | 1.012 | 1.880 | 1.737 | 1.938 | 2.031 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 672 | 1.012 | 1.403 | 1.737 | 1.938 | 2.031 |
Resultaat | -4.386 | -3.802 | -3.897 | -3.976 | -4.297 | -4.434 |
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021
05 Onderwijs | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
huisvesting onderwijs: Tijdelijke huisvesting Schatkaart 2022. | - | -159 |
huisvesting onderwijs: Uitbreiding huisvesting Kraaienest. | - | -74 |
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van geplande oplevering Dalton-basisschool de Tweemaster en uitbreiding van de Mariaschool. | - | -229 |
Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten. | 138 | - |
Mutatie Reserves: Reservering tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart 2023. | - | -478 |
Mutatie Reserves: Tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart. | 637 | - |
Overig | 0 | 11 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Huisvesting: Hogere huuropbrengsten door geplande oplevering nieuwbouw IKC's . | 117 | - |
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van diverse geplande nieuwbouw. | - | -145 |
Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten. | 93 | - |
Subsidies: Hogere subsidie voor RMC en VSV. | 62 | -62 |
Overig | 1 | -7 |
Totaal 05 Onderwijs | 1.048 | -1.143 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 0 | 429.688 | 0 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 0 | 0 | 15.500 | 0 |
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024) | 0 | 0 | 15.500 | 0 |
713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) | 1.269.126 | 846.084 | 0 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2024) | 0 | 0 | 1.556.697 | 0 |
713569 CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) | 2.146.032 | 0 | 0 | 0 |
714019 Casaschool: nieuwbouw (2020) | 154.430 | 3.639.312 | 2.424.485 | 0 |
714024 Beatrixschool: uitbreiding (2020) | 483.861 | 0 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2023) | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 1.962.811 | 1.308.541 | 0 | 0 |
714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 2.376.802 | 1.584.535 | 0 | 0 |
714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 0 | 260.000 | 0 | 0 |
714059 CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022) | 64.763 | 1.476.488 | 1.265.017 | 0 |
714060 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2022) | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 1.254.375 | 0 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
714066 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2022) | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023) | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
714069 Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) | 70.000 | 65.000 | 50.000 | 0 |
714070 CBS De Regenboog grondkosten | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
714503 'Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen (2022) | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs | 10.451.700 | 9.702.648 | 5.327.199 | 0 |