810 Ruimte en leefomgeving

Nieuw beleid: Voor de implementatie en uitvoering van Participatiebeleid wordt vanaf 2023 een structureel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld conform raadsinformatie nota 'concept uitwerking participatiebeleid' (zaaknummer 1313089).

-

-250

Overig

4

-6

Bouwgrond in exploitatie: Actualisatie van de hoogte van de inkomsten- en uitgavenramingen van grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2022. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

16.473

-16.467

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan grondzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-26

Overig

-6

-7

Bijstelling legesopbrengsten nieuwbouw: Als gevolg van een lagere gemiddelde woningbouwprognose, conform kadernota 2022 van 400 naar 362, vindt een bijstelling plaats op de ramingen van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw voor 2023 en volgende jaren.

-230

-

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

99

-99

Overig

-0

17

310 Economische ontwikkeling

Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de projectplannen glastuinbouw en Greenport.

-70

70

Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het project gebiedsvisie Bedrijventerreinenstrategie.

-21

21

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Overig

1

-6

Overig

2

-

210 Verkeer en wegen

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve.
Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze
begroting.

35

-35

Mutaties reserves: De raad heeft in 2021 ingestemd met de aanleg van de Metropolitane fietsroutes. Hiervoor is in 2022 € 2,6 miljoen en wordt in 2023 € 1 miljoen onttrokken uit de algemene reserve.

-1.595

-

Mutaties reserves: De raad heeft in 2021 ingestemd met de aanleg van de Metropolitane fietsroutes. In 2023 is een bijdrage begroot van € 1.020.000 voor de aanleg van een fietsviaduct over de A13. Deze bijdrage wordt gedekt uit de algemene reserve.

-

-1.020

Mutaties reserves: Uit de algemene reserve is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de recontructie van de Katwijkerlaan.

559

-559

Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor onderzoeken en maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid.

-165

165

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-98

220 Parkeren

IIndexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld.

-

-70

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

-182

Mutaties reserves: In 2022 is het onderhoud van de Groenzoom voor de laatste keer uit de betreffende bestemmingsreserve gedekt. Vanaf 2023 is in de begroting structureel budget opgenomen.

-120

120

Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor verwijderen van duikers aan de Oudeweg.

-40

40

Waterklimaatplan: Op basis van het waterklimaatplan is voor de looptijd van het plan per jaar budget beschikbaar gesteld. Voor 2023 is dit € 68.000 minder dan voor 2022.

-

68

Aanvragen onderwijshuisvesting: In 2022 is op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma eenmalig budget toegekend.

-

100

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

333

-333

Mutaties Reserves: Bij de actualisering van het programma onderwijshuisvesting 2022 is er voor de Schatkaart budget beschikbaar gesteld voor tijdelijk huisvesting. Dit wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

-478

478

Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor huisvesting bijzonder speciaal onderwijs.

-53

53

Overig

2

-45

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.

-

-21

Projectleider cultuur: Van april 2022 tot maart 2023 is budget beschikbaar gesteld voor een projectleider cultuur.

-

-20

Subsidies: In 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen voor voortijdig schoolverlaten.

-84

84

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-30

Combinatiefunctionarissen: De huidige overeenkomst met betrokken deelnemers loopt tot en met 2022. Daarin is een bijdrage van deelnemers opgenomen van € 100.000.

-100

-

Subsidies: Vanuit de Regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten.

-158

158

520 Sportaccommodaties

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

75

Mutaties reserves: Ter dekking van de huurkosten van een tijdelijke sporthal is in 2022 vanuit de algemene reserve € 600.000 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve 'tijdelijke huisvesting Jan Janssensporthal'

-600

600

Overig

19

3

Cultuureducatie: Voor de periode 2021-2024 is een overeenkomst aangegaan met het Kunstgebouw voor cultuureducatie.

34

50

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

470

-470

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld  Algemeen subsidiebeleid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-31

Overig

1

-13

Overig

-

-2

Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.

-

-31

Overig

-

-1

Gevolgen Corona: In 2022 is een aantal vrijwilligersorganisaties gecompenseerd voor kosten als gevolg van corona. Dit leverde in 2022 incidentele baten (onttrekking uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona) en incidentele lasten op ten opzichte van 2023.

-60

60

Opvang ontheemden Oekraïne: In 2022 zijn incidentele middelen vrijgemaakt om in de kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners te voorzien. Een bedrag van € 999.000 is onttrokken aan de Bestemmingsreserve Huisvesting statushouders. Voor een bedrag van € 400.000 is een voorlopig voorschot op de Rijksvergoeding opgenomen. Voor gelijke bedragen zijn hiervoor budgeten aan de lastenkant van dit taakveld opgevoerd. Vanwege de incidentele aard van deze bedragen geeft dit een afwijking ten opzichte van 2023.

-1.399

1.399

Overig

-30

-71

Gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire: Dit betreft het resterende deel van de Rijksvergoeding voor de gemaakte kosten 'gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire' in 2021. Uit het rekeningresultaat 2021 zijn deze in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld. Vanwege het incidentele aard van deze middelen ontstaat de afwijking ten opzichte van 2023.

-170

-

Veilig Thuis: De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Veilig Thuis is bijgesteld aan de vastgestelde begroting van 2023.

-

13

710 Volksgezondheid

Subsidie JGZ: De beschikbare subsidie voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is voor 2023 verhoogd met prijs- en volume index.

-

-65

750 Begraafplaatsen en crematoria

Overig

-

-1

630 Inkomensregelingen

Resultaatbestemming: Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 zowel lagere baten als lasten op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige toevoeging in 2022 vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 welke wordt doorgestort naar de Bestemmingsreserve sociaal domein.

-546

546

Overig

-24

-8

Interventieplan SD: Het budget op dit taakveld is in 2023 € 200.000 lager dan in 2022. Voor de uitvoering van het Interventieplan Sociaal domein worden deze externe middelen Wmo begeleiding omgezet in budget ten behoeve van personele capaciteit.

-

200

650 Arbeidsparticipatie

Resultaatbestemming: Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 zowel lagere baten als lasten op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige toevoeging ten behoeve van het re-integratietraject in 2022 vanuit het jaarrekeningresultaat 2020.

-155

-

Overig

0

20

Indexering Wmo budgetten: De indexering uit de Kadernota 2022 (prijs en volume) van de Wmo budgetten 2023 staat gereserveerd binnen dit taakveld.

-

-223

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

-158

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Overig

-

-3

Indexering Jeugd budgetten: De indexering uit de Kadernota 2022 (prijs en volume) van de Jeugd budgetten 2023 staat gereserveerd binnen dit taakveld.

-

-364

Resultaatbestemming: Vanuit het rekeningsaldo 2021 is dit bedrag in 2022 wederom beschikbaar gesteld. Het is bedoeld voor ondersteuning bij onderzoek naar onrechtmatigheden en is onderdeel van het Interventieplan sociaal domein. Vanwege de incidentele aard van deze middelen ontstaat de positieve afwijking in 2023.

-

32

681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+

Overig

20

-4

110 Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden: Verhoging budget op basis van de begroting 2023 van de VRH.

-

-144

120 Openbare orde en veiligheid

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld  Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

193

720 Riolering

Overig

-0

-2

Kostendekkende taakvelden: Het taakveld Afval is al een aantal jaar niet meer volledig kostendekkend. Dit betekent dat niet alle gemaakte kosten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast aan de gebruikers. Voor 2023 is er nog een klein tekort. Een nadere specificatie staat in de paragraaf Lokale heffingen.
De lagere lasten van € 206.000 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt doordat de subsidie-inkomsten voor gescheiden afvalinzameling niet meer aan de gemeente uitgekeerd maar aan Avalex. Hierdoor is de bijdrage aan Avalex lager geworden.

14

206

740 Milieubeheer

Mutaties reserves: Op basis van het uitvoeringsprogramma 2022 is budget beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 'Energieneutrale gemeente'.

-368

368

Overig

-26

12

012 Bestuur

Gemeenschappelijke regeling: Dit betreft de indexering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VNG - fonds GGU.

-

-36

Overig

0

-26

Inhuurplan klant contact centrum: Een deel van het vaste personeelsbudget wordt in 2022 ingezet voor het inhuren van externe klant contact medewerkers om de dienstverlening te waarborgen voor de inwoners.

-

200

Overig

0

-24

040 Overhead

Overig

-28

0

Dividend: Het dividend van Stedin is structureel in de begroting opgenomen.

289

-

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.

-

43

Renteresultaat: De niet afgeronde berekende omslagrente bedraagt voor het begrotingsjaar 2023 1,10%. De doorberekende rente aan investeringen bedraagt 1,15%. Hierdoor ontstaat een voordelig renteresultaat.

-

3.716

Overig

-1

-5

Bezwaar en beroep: Het inhuurbudget voor bezwaar & beroep is in 2022 volledig ingezet. In 2023 is deze wederom beschikbaar en is begroot op taakveld OZB woningen.

-

-38

Overig

-0

-1

OZB niet-woningen: De lasten en baten OZB niet-woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de vastgestelde prijsindex conform kadernota 2022.

39

75

063 Parkeerbelasting

064 Belasting overig

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Belastingen overige. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

44

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Mutatie reserves: In 2022 zijn een aantal bedragen ten behoeve van corona compensatie ontvangen. Deze zijn toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. In 2023 is dat niet het geval met lagere lasten als gevolg.

-

139

080 Overige baten en lasten

Mutaties reserves: De gemeenten worden gecompenseerd voor de financiële gevolgen van Corona. De Corona compensatie vanuit de decembercirculaire bedraagt € 215.000.

-215

215

Mutaties reserves: Diverse bedrijfsvoering activiteiten gedekt vanuit reserve bedrijfsvoering.

-148

-

Mutaties reserves: Een lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met een lage investering.

-92

92

Mutaties reserves: Ten laste van de algemene reserve is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 381.000 voor de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker.

-381

381

Mutaties reserves: Voor de nieuwbouw van de Regenboogschool is budget beschikbaar gesteld van € 3.900.000 ter dekking van de afschrijvingslasten.

-3.900

3.900

Stelpost areaal: Ten laste van stelpost areaal heeft formatie uitbreiding plaatsgevonden.

-

455

Uren toerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld " overige baten en lasten". De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-229

090 Vennootschapsbelasting

Overig

30

-30

Incidentele baten

Winstuitname grondexploitatie Pijnacker Zuid

2.395

524

-241

1.979

Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding voorziening nadelige complexen grondexploitaties

166

154

398

28

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

4.490

2.525

157

2.007

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Winstuitname grondexploitatie Bedrijvenpark Heron

1.143

0

0

0

Dekking algemene reserve t.b.v. aanleg Metropolitane fietsroutes (zaaknr. 1194524)

1.020

-

-

-

Dekking algemene reserve t.b.v. uitvoering kaderstellende nota Omgevingsprogramma groen (zaaknr. 1334348)

75

-

-

-

Dekking bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart (zaaknr. 1250790)

159

159

-

-

Dekking bestemmingsreserve Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal (zaaknr.1223509)

300

-

-

-

Dekking reserve financiële gevolgen Corona i.v.m. sociaal en mentaal welzijn (zaaknr. 1266141)

24

-

-

-

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

382

0

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Dekking reserve Sociaal Domein i.v.m. uitvoering interventieplan sociaal domein P6 en P8 (zaaknr. 1222903)

155

170

-

-

Totaal programma 7 Individuele voorzieningen

446

170

0

0

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid

0

0

0

0

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking algemene reserve ter dekking van afdracht Vennootschapsbelasting

1.524

675

29

555

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

1.655

755

109

555

Totaal Incidentele baten

10.176

3.939

623

2.803

Programma 1 Ruimte en wonen

Storting algemene reserve winstuitname Tuindershof

1.753

1.847

-

-

Uitgaven implementatie Omgevingswet

176

0

-

-

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

4.623

2.658

290

2.140

Programma 2 Economie en glastuinbouw

Storting algemene reserve winstuitname Bedrijvenpark Heron

1.143

-

-

-

Aanleg Metropolitane fietsroutes (zaaknr. 1194524)

1.020

-

-

-

Uitvoering kaderstellende nota Omgevingsprogramma groen (zaaknr. 1334348)

75

-

-

-

Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart (zaaknr. 1250790)

159

159

-

-

Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal (zaaknr. 1223509)

300

-

-

-

Uitgaven sociaal en mentaal welzijn (zaaknr. 1266141)

24

-

-

-

Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen

382

0

0

0

Programma 7 Individuele voorzieningen

Uitvoering interventieplan sociaal domein P6 en P8 (zaaknr. 1222903)

155

170

-

-

Bijdrage Programma regionale aanpak Ouderenzorg (zaaknr. 1306097)

30

39

-

-

N.v.t.

N.v.t.

Formatiebesluit gedekt vanuit reserve bedrijfsvoering (zaaknr. 1337571)

51

-

-

-

Incidentele aanvulling Organisatie & ontwikkelbudget

80

80

80

-

Saldo incidentele baten en lasten

163

172

133

133