Stelposten
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Het is wenselijk zo min mogelijk met stelposten te werken. Soms is het niet mogelijk een post geheel in te vullen en resteert een stelpost. Een positieve stelpost is nog toe te wijzen budget en een negatieve stelpost een nog in te vullen taakstelling.
De begroting is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kaders. Voor de prijsindex en areaaluitbreiding zijn hiertoe stelposten opgenomen, die in onderstaande tabellen zijn opgenomen.
De in de begroting 2023-2026 opgenomen stelposten staan in de onderstaande tabellen.
Stelpost prijsindex
Alle budgetten in de programma’s worden in constante prijzen geraamd. Voor 2023 en verder is voor elk van de onderdelen van deze stelpost jaarlijks een percentage prijsstijging geraamd, het onderstaand overzicht geeft deze percentages weer. Deze percentages zijn ten opzichte van de Kadernota 2022 gewijzigd en afkomstig uit de Meicirculaire 2022. Deze wijziging is verwerkt in uitkomsten Meicirculaire 2022.
Prijsstijging t.o.v. het voorgaande jaar | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Salarissen | 3,6% | 4,2% | 4,1% | 4,1% |
Goederen en diensten (inkomsten) | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Goederen en diensten (uitgaven) | 3,1% | 3,4% | 3,3% | 3,3% |
Gemeenschappelijke regelingen | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
Subsidies en sociaal domein | 3,4% | 3,9% | 3,8% | 3,8% |
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Stelpost prijsindex | 1.904 | 5.071 | 8.285 | 11.620 |
Stelpost areaaluitbreiding
Naast de prijsindexatie wordt tevens een stelpost geraamd voor areaaluitbreiding. Voor de diverse typen budgetten is hiervoor voor 2022 tot en met 2024 1,8% geraamd en voor 2025 1,7%.
bedragen * € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Stelpost areaaluitbreiding | 1.140 | 1.868 | 2.627 | 3.407 |
Overige stelposten
Taakmutaties algemene uitkering
In verband met door het Rijk gewenste beleidsintensiveringen/nieuw beleid ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra middelen. De gemeente besluit zelf hoe ze deze extra middelen besteedt. Om hierover goed te kunnen besluiten moet er voor de betreffende taken eerst beleid uitgewerkt worden, op basis waarvan de raad middelen beschikbaar kan stellen. Om te voorkomen dat de betreffende middelen worden ingezet voor andere doelen, kunnen deze worden gereserveerd in afwachting van besteding.
Stelposten uit de algemene uitkering (Bedragen* € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Septembercirculaire 2019 | ||||
Taakmutatie Donorwet | 21 | 21 | 21 | 21 |
Taakmutatie Ambulantisering GGZ | 51 | 51 | 51 | 51 |
Intensvering toezicht en handhaving gastoudergezin (tevens mei- en sept-circ. 2021) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Septembercirculaire 2020 | ||||
Versterking OVD | 5 | 5 | 5 | 5 |
Septembercirculaire 2021 | ||||
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen | 11 | 11 | 11 | 11 |
Decembercirculaire 2021 | ||||
POK middelen (versterking dienstverlening gemeenten) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Meicirculaire 2022 | ||||
Extra capaciteit BOA's | 39 | 39 | 39 | 39 |
Armoedebestrijding kinderen | 13 | 13 | 13 | 13 |
Versterking gemeentelijke dienstverlening: systeemleren | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal | 394 | 391 | 399 | 399 |
Overige stelposten
In het raadsbesluit 'Investerings- en financieringsplan 2020-2025' is jaarlijks structurele begrotingsruimte gecreëerd door het inzetten van een deel van de algemene reserve. Deze structurele begrotingsruimte is gereserveerd als een uitgavenstelpost welke tot op heden beperkt is ingezet.
Overige stelposten(Bedragen* € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Stelpost Enecogelden | 1.417 | 1.464 | 1.424 | 1.424 |
Totaal | 1.417 | 1.464 | 1.424 | 1.424 |