Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.787 | 5.277 | 2.751 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |
Lasten | -16.102 | -20.080 | -16.948 | -16.077 | -16.349 | -16.355 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -12.315 | -14.803 | -14.197 | -14.072 | -14.344 | -14.350 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -628 | -797 | -606 | -606 | -606 | -606 |
520 - Sportaccommodaties | -3.541 | -4.154 | -3.893 | -3.823 | -3.841 | -3.849 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -957 | -927 | -1.386 | -842 | -806 | -804 |
550 - Cultureel erfgoed | -56 | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 |
560 - Media | -924 | -931 | -981 | -981 | -981 | -981 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -6.117 | -8.901 | -6.315 | -6.115 | -6.405 | -6.404 |
620 - Wijkteams | -881 | -1.006 | -935 | -935 | -935 | -935 |
710 - Volksgezondheid | -2.362 | -2.542 | -2.625 | -2.569 | -2.571 | -2.571 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -151 | -149 | -134 | -132 | -131 | -130 |
Totaal Lasten per Taakveld | -15.617 | -19.480 | -16.948 | -16.077 | -16.349 | -16.355 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 121 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.142 | 909 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 52 | 15 | 50 | 50 | 15 | 15 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 140 | 928 | 192 | 187 | 187 | 187 |
620 - Wijkteams | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.769 | 2.152 | 1.339 | 1.303 | 1.269 | 1.269 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.848 | -17.329 | -15.609 | -14.774 | -15.080 | -15.086 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -458 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -485 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.075 | 1.449 | 732 | 543 | 577 | 577 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 519 | 164 | 537 | 67 | 67 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 207 | 1.203 | 28 | 0 | 0 | 0 |
620 - Wijkteams | 107 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 2.019 | 3.126 | 1.412 | 702 | 736 | 736 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.534 | 2.526 | 1.412 | 702 | 736 | 736 |
Resultaat | -12.315 | -14.803 | -14.197 | -14.072 | -14.344 | -14.350 |
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Combinatiefunctionarissen: De huidige overeenkomst met betrokken deelnemers loopt tot en met 2022. Daarin is een bijdrage van deelnemers opgenomen van € 100.000. | -100 | - |
Gevolgen Corona: Vergoeding van Corona zelftests voor vrijwilligersorganisaties ten laste van de bestemmingsreserve 'Financiële gevolgen Corona'. | -24 | 24 |
Subsidies: Vanuit de Regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten. | -158 | 158 |
Overig | 0 | 9 |
520 Sportaccommodaties | ||
Gevolgen Corona: Als gevolg van de lockdown begin 2022 zijn de accommodaties voor binnen- en buitensport gesloten geweest en zijn de huurinkomsten lager. Het tekort is onttrokken uit de bestemmingsreserve 'Financiële gevolgen Corona'. | 10 | - |
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | 75 |
Kunstgrasvelden: In 2022 zijn extra kosten gemaakt voor de afvoer van vervuilde rubbergranulaat bij veld 1 op sportpark Centrum. | - | 140 |
Mutaties reserves: Ter dekking van de huurkosten van een tijdelijke sporthal is in 2022 vanuit de algemene reserve € 600.000 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve 'tijdelijke huisvesting Jan Janssensporthal' | -600 | 600 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 43 |
Overig | 19 | 3 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Cultuureducatie: Voor de periode 2021-2024 is een overeenkomst aangegaan met het Kunstgebouw voor cultuureducatie. | 34 | 50 |
Gevolgen Corona: In 2022 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het innovatiefonds Kunst & Cultuur. | -97 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | 470 | -470 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -15 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Algemeen subsidiebeleid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -31 |
Urentoerekening: Van april 2022 tot maart 2023 is budget beschikbaar gesteld voor een projectleider cultuur. | - | 20 |
Overig | 1 | -13 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | -2 |
560 Media | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -31 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld media. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -18 |
Overig | - | -1 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Gevolgen Corona: In 2022 is een aantal vrijwilligersorganisaties gecompenseerd voor kosten als gevolg van corona. Dit leverde in 2022 incidentele baten (onttrekking uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona) en incidentele lasten op ten opzichte van 2023. | -60 | 60 |
Inburgering: Voor de nieuwe Wet Inburgering zijn in 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Vanwege het incidentele karakter van deze middelen levert dit een afwijking op ten opzichte van de beschikbare budgeten in 2023. | -422 | 376 |
Opvang ontheemden Oekraïne: In 2022 zijn incidentele middelen vrijgemaakt om in de kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners te voorzien. Een bedrag van € 999.000 is onttrokken aan de Bestemmingsreserve Huisvesting statushouders. Voor een bedrag van € 400.000 is een voorlopig voorschot op de Rijksvergoeding opgenomen. Voor gelijke bedragen zijn hiervoor budgeten aan de lastenkant van dit taakveld opgevoerd. Vanwege de incidentele aard van deze bedragen geeft dit een afwijking ten opzichte van 2023. | -1.399 | 1.399 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 822 |
Overig | -30 | -71 |
620 Wijkteams | ||
Gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire: Dit betreft het resterende deel van de Rijksvergoeding voor de gemaakte kosten 'gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire' in 2021. Uit het rekeningresultaat 2021 zijn deze in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld. Vanwege het incidentele aard van deze middelen ontstaat de afwijking ten opzichte van 2023. | -170 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 50 |
Veilig Thuis: De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Veilig Thuis is bijgesteld aan de vastgestelde begroting van 2023. | - | 13 |
Overig | 0 | 8 |
710 Volksgezondheid | ||
GGD begroting 2023: De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD is bijgesteld op basis van de vastgestelde begroting 2023. | - | -14 |
Subsidie JGZ: De beschikbare subsidie voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is voor 2023 verhoogd met prijs- en volume index. | - | -65 |
Overig | - | -4 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | 16 |
Overig | - | -1 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | -2.526 | 3.132 |
Investeringen
Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718291 Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022) | 4.031.463 | 0 | 0 | 0 |
718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) | 1.026.707 | 0 | 0 | 0 |
718293 Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK | 700.434 | 571.370 | 0 | 0 |
718295 DGW:Hockeyveld 1: kunstgras:toplaag (2025) | 0 | 0 | 302.500 | 0 |
718296 DGW:Hockeyveld 2: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 0 | 302.500 | 0 |
718297 DGW:Hockeyveld 3: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 0 | 302.500 | 0 |
718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 0 | 956.654 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 0 | 0 | 956.654 | 0 |
719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 873.725 | 0 | 0 | 0 |
719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 653.597 | 362.584 | 0 | 0 |
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 638.333 | 425.556 | 0 | 0 |
719254 Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 0 | 542.500 | 0 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 7.924.259 | 2.953.664 | 1.864.154 | 0 |