Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13.064 | 8.883 | 8.134 | 7.858 | 7.772 | 7.775 |
Lasten | -35.950 | -34.468 | -33.092 | -33.027 | -32.572 | -32.572 |
Totaal Individuele voorzieningen | -22.885 | -25.585 | -24.957 | -25.168 | -24.799 | -24.796 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -12.746 | -10.340 | -9.785 | -9.785 | -9.785 | -9.785 |
640 - Begeleide participatie | -2.777 | -2.806 | -2.622 | -2.693 | -2.893 | -2.893 |
650 - Arbeidsparticipatie | -946 | -1.329 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.199 | -2.048 | -2.417 | -2.426 | -2.426 | -2.426 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.973 | -4.280 | -4.114 | -4.114 | -4.114 | -4.114 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -12.263 | -11.931 | -12.248 | -12.102 | -11.447 | -11.447 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | -25 | -131 | -135 | -135 | -135 | -135 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 |
Totaal Lasten per Taakveld | -35.588 | -33.524 | -33.092 | -33.027 | -32.572 | -32.572 |
Baten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 11.163 | 7.411 | 7.409 | 7.409 | 7.409 | 7.409 |
640 - Begeleide participatie | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 184 | 222 | 222 | 222 | 306 | 309 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten per Taakveld | 11.594 | 8.088 | 7.688 | 7.688 | 7.772 | 7.775 |
Totaal saldo van baten en lasten | -23.994 | -25.436 | -25.403 | -25.338 | -24.799 | -24.796 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -155 | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | 0 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -361 | -944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 387 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 - Begeleide participatie | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 172 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 729 | 0 | 366 | 170 | 0 | 0 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.470 | 795 | 446 | 170 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.109 | -149 | 446 | 170 | 0 | 0 |
Resultaat | -22.885 | -25.585 | -24.957 | -25.168 | -24.799 | -24.796 |
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
630 Inkomensregelingen | ||
Energietoeslag 2022: Het budget 2023 is lager ten opzichte van dat in 2022 omdat in 2022 incidentele middelen ten behoeve van de energietoeslag zijn opgevoerd. | - | 747 |
Resultaatbestemming: Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 zowel lagere baten als lasten op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige toevoeging in 2022 vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 welke wordt doorgestort naar de Bestemmingsreserve sociaal domein. | -546 | 546 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -184 |
Overig | -24 | -8 |
640 Begeleide participatie | ||
Interventieplan SD: Het budget op dit taakveld is in 2023 € 200.000 lager dan in 2022. Voor de uitvoering van het Interventieplan Sociaal domein worden deze externe middelen Wmo begeleiding omgezet in budget ten behoeve van personele capaciteit. | - | 200 |
Overig | - | -16 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Resultaatbestemming: Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 zowel lagere baten als lasten op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige toevoeging ten behoeve van het re-integratietraject in 2022 vanuit het jaarrekeningresultaat 2020. | - | 155 |
Resultaatbestemming: Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 zowel lagere baten als lasten op dit taakveld. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige toevoeging ten behoeve van het re-integratietraject in 2022 vanuit het jaarrekeningresultaat 2020. | -155 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 43 |
Overig | 0 | 20 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Indexering Wmo budgetten: De indexering uit de Kadernota 2022 (prijs en volume) van de Wmo budgetten 2023 staat gereserveerd binnen dit taakveld. | - | -223 |
Mutaties reserves: Ten behoeve van een woningaanpassing heeft in 2022 op dit taakveld een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein plaatsgevonden. Voor 2023 staan deze bijdrage en de bijbehorende uitgaven niet begroot. | -12 | 12 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -158 |
Overig | - | 0 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 169 |
Overig | - | -3 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Indexering Jeugd budgetten: De indexering uit de Kadernota 2022 (prijs en volume) van de Jeugd budgetten 2023 staat gereserveerd binnen dit taakveld. | - | -364 |
Mutaties reserves: Voor de dekking van kosten van tijdelijk personeel worden er bedragen onttrokken aan de Bestemmingsreserves Sociaal domein en Bedrijfsvoering. | 366 | - |
Resultaatbestemming: Vanuit het rekeningsaldo 2021 is dit bedrag in 2022 wederom beschikbaar gesteld. Het is bedoeld voor ondersteuning bij onderzoek naar onrechtmatigheden en is onderdeel van het Interventieplan sociaal domein. Vanwege de incidentele aard van deze middelen ontstaat de positieve afwijking in 2023. | - | 32 |
Overig | 0 | 15 |
681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | ||
Mutatie reserves: De ontvangst in 2022 van de middelen voor beschermd wonen/beschermd thuis die vanuit de centrumgemeente Delft zijn overgekomen, zijn in 2022 in de nieuw opgerichte Bestemmingsreserve 'Beschermd wonen/beschermd thuis' gestort met daardoor zowel incidentele hogere baten als hogere lasten in 2022 ten opzichte van 2023 als gevolg. | -398 | 398 |
Overig | 20 | -4 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -749 | 1.376 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.