Wat mag het kosten?

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten

15.609

18.278

14.945

15.028

15.113

15.199

Lasten

-19.424

-23.085

-19.378

-19.457

-19.542

-19.628

Totaal Veiligheid en duurzaamheid

-3.815

-4.806

-4.433

-4.429

-4.430

-4.429

Specificatie van de lasten en baten per product

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten per Taakveld

110 - Crisisbeheersing en brandweer

-3.630

-3.878

-3.954

-3.954

-3.954

-3.954

120 - Openbare orde en veiligheid

-1.237

-1.696

-1.155

-1.155

-1.155

-1.155

720 - Riolering

-6.001

-5.985

-5.765

-5.846

-5.930

-6.016

730 - Afval

-6.417

-6.960

-6.754

-6.754

-6.754

-6.754

740 - Milieubeheer

-2.140

-2.566

-1.749

-1.748

-1.749

-1.749

Totaal Lasten per Taakveld

-19.424

-21.085

-19.378

-19.457

-19.542

-19.628

Baten per Taakveld

110 - Crisisbeheersing en brandweer

8

0

0

0

0

0

120 - Openbare orde en veiligheid

68

433

77

77

77

77

720 - Riolering

6.985

6.836

6.743

6.826

6.911

6.997

730 - Afval

7.870

8.016

8.112

8.112

8.112

8.112

740 - Milieubeheer

450

450

13

13

13

13

Totaal Baten per Taakveld

15.381

15.735

14.945

15.028

15.113

15.199

Totaal saldo van baten en lasten

-4.043

-5.350

-4.433

-4.429

-4.430

-4.429

Toevoegingen aan reserves

740 - Milieubeheer

0

-2.000

0

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

0

-2.000

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

110 - Crisisbeheersing en brandweer

0

68

0

0

0

0

720 - Riolering

38

0

0

0

0

0

730 - Afval

0

81

0

0

0

0

740 - Milieubeheer

191

2.394

0

0

0

0

Totaal Onttrekkingen aan reserves

229

2.544

0

0

0

0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

229

544

0

0

0

0

Resultaat

-3.815

-4.806

-4.433

-4.429

-4.430

-4.429

Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022

08 Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

110 Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden: Actualisatie voorziening Flexibel Leeftijdsontslag Brandweer.

-68

68

Veiligheidsregio Haaglanden: Verhoging budget op basis van de begroting 2023 van de VRH.

-

-144

Overig

-0

-1

120 Openbare orde en veiligheid

Gevolgen Corona: Specifieke uitkering Naleving controle coronatoegangsbewijzen.

-356

356

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld  Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

193

Overig

1

-8

720 Riolering

Kostendekkende taakvelden: Riolering is een kostendekkend taakveld. Dit betekent dat alle gemaakte kosten via de rioolheffing worden doorbelast aan de gebruikers. Met de actualisatie van het GRP 2022-2025 zijn alle budgetten opnieuw bepaald. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Een nadere specificatie staat in de paragraaf lokale heffingen.

-93

222

Overig

-0

-2

730 Afval

Kostendekkende taakvelden: Het taakveld Afval is al een aantal jaar niet meer volledig kostendekkend. Dit betekent dat niet alle gemaakte kosten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast aan de gebruikers. Voor 2023 is er nog een klein tekort. Een nadere specificatie staat in de paragraaf Lokale heffingen.
De lagere lasten van € 206.000 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt doordat de subsidie-inkomsten voor gescheiden afvalinzameling niet meer aan de gemeente uitgekeerd maar aan Avalex. Hierdoor is de bijdrage aan Avalex lager geworden.

14

206

Overig

0

0

740 Milieubeheer

Mutaties reserves: Op basis van het Energietransitieplan 2022 is € 2 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve en toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Energieneutrale gemeente'.

-2.000

2.000

Mutaties reserves: Op basis van het uitvoeringsprogramma 2022 is budget beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 'Energieneutrale gemeente'.

-368

368

Subsidies: Van het rijk is in 2020 de subsidie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) ontvangen. De afwikkeling hiervan heeft in 2022 plaatsgevonden.

-437

437

Overig

-26

12

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid

-3.334

3.707

Investeringen

Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht.

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen in €)

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

731092 GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020)

225.000

0

0

0

731134 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie (2023)

990.000

0

0

0

731135 GRP22-25 Drukriolerinngspomp incl.telemetrie(2024)

0

990.000

0

0

731136 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2025)

0

0

990.000

0

731137 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2026)

0

0

0

990.000

731139 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2023)

453.000

0

0

0

731140 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2024)

0

398.000

0

0

731141 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2025)

0

0

385.000

0

731142 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2026)

0

0

0

165.000

731144 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2023)

597.256

0

0

0

731145 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2024)

0

597.256

0

0

731146 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2025)

0

0

597.256

0

731147 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2026)

0

0

0

229.438

731149 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023)

1.720.321

0

0

0

731150 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2024)

0

1.945.231

0

0

731151 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2025)

0

0

1.047.772

0

731152 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2026)

0

0

0

1.322.338

731154 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2025)

0

0

204.000

0

731155 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2026)

0

0

0

102.000

731158 GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023)

200.000

0

0

0

Totaal Veiligheid en duurzaamheid

4.185.577

3.930.487

3.224.028

2.808.776