Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 9.831 | 11.670 | 3.786 | 2.942 | 2.663 | 2.111 |
Lasten | -23.791 | -23.377 | -15.829 | -14.969 | -14.702 | -14.155 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -13.959 | -11.707 | -12.043 | -12.027 | -12.039 | -12.044 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -678 | -734 | -656 | -656 | -642 | -415 |
520 - Sportaccommodaties | -4.158 | -4.278 | -3.728 | -4.037 | -4.050 | -4.056 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -969 | -1.055 | -1.760 | -868 | -867 | -867 |
550 - Cultureel erfgoed | -67 | -73 | -76 | -76 | -76 | -76 |
560 - Media | -933 | -1.023 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -11.764 | -12.248 | -4.397 | -4.226 | -4.090 | -4.037 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -934 | -996 | -941 | -841 | -841 | -841 |
710 - Volksgezondheid | -2.468 | -2.644 | -3.145 | -3.140 | -3.010 | -2.738 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -149 | -120 | -106 | -105 | -105 | -104 |
Totaal Lasten per Taakveld | -22.120 | -23.170 | -15.829 | -14.969 | -14.702 | -14.155 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 162 | 128 | 241 | 241 | 226 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.218 | 1.187 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 49 | 50 | 50 | 16 | 16 | 16 |
560 - Media | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 4.626 | 8.684 | 418 | 334 | 249 | 196 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 49 | 31 | 409 | 401 | 272 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 6.748 | 10.146 | 2.260 | 2.134 | 1.905 | 1.354 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.372 | -13.023 | -13.569 | -12.835 | -12.797 | -12.802 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -672 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.671 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.411 | 977 | 445 | 599 | 599 | 599 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 186 | 67 | 786 | 67 | 67 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 1.181 | 28 | 104 | 51 | 0 | 0 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 170 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 3.083 | 1.524 | 1.526 | 808 | 757 | 757 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.412 | 1.316 | 1.526 | 808 | 757 | 757 |
Resultaat | -13.959 | -11.707 | -12.043 | -12.027 | -12.039 | -12.044 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Subsidie: Vanuit de regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten. | -127 | 127 |
Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026. De dekking voor de combinatie functionaris vanuit het Rijk is gewijzigd van de algemene uitkering naar een specifieke uitkering, zie taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. | 210 | - |
Overig | 30 | -49 |
520 Sportaccommodaties | ||
Huuropbrengsten: Hogere huuropbrengsten door indexatie. | 46 | - |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -36 |
Mutaties reserves: Aanvullend budget renovatie Korfbalvelden. | -120 | 120 |
Mutaties reserves: Huurlasten tijdelijke sporthal tijdens bouw Jan Janssenhal. | -429 | 429 |
Mutaties reserves: In 2023 heeft een aanvullende storting plaatsgevonden voor de huur van de tijdelijke sporthal tijdens de bouw van de Jan Janssenhal. | - | 87 |
Subsidies: Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden in 2023 in verband met Covid-19. | -104 | 104 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -58 |
Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo. | - | 119 |
Overig | 18 | -8 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. | 718 | -718 |
Overig | 1 | 13 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | -3 |
560 Media | ||
Indexatie: Conform de Kadernota 2023 zijn de budgetten geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal. | - | -60 |
Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen ter bekostiging van Informatiepunten Digitale Overheid. | -54 | 54 |
Overig | -1 | 8 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Brede SPUK-regeling: Vanuit het ministerie van VWS is een budget beschikbaar gesteld via de 'specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen' (SPUK BREED) voor mantelzorg € 23.475 en ouderenzorg € 22.301. | - | -46 |
Coordinatie en uitvoering vluchtelingenopvang: In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor Coördinatie en uitvoering voor de vluchtelingenopvang binnen het Sociaal domein. de kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders. | 104 | -104 |
Crisisnoodopvang asielzoekers: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om 58 opvangplekken te creëren tot en met 31 december 2023 voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. De kosten worden volledig vergoed door het COA. | -2.396 | 2.396 |
Indexatie: Conform de Kadernota 2023 is de subsidiebijdrage voor de uitvoering van het professionele jongerenwerk in Pijnacker-Nootdorp geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal. | - | -40 |
Opvang ontheemde Oekraieners: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om in totaal 150 opvangplekken te creëren voor de Oekraïense ontheemden. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne door het ministerie van J&V. | -4.750 | 4.926 |
Opvang statushouders: Voor de opvang van statushouders ontvangt de gemeente in 2023 een bedrag van €14.800 per opgevangen statushouder via de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR). In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is besloten om de inzet van de HAR-regeling af te bouwen per 1 juli 2023. | -296 | 296 |
Subsidies: Voor de nieuwe Wet Inburgering zijn in 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld welke deels zijn doorgeschoven naar 2023. Vanwege het incidentele karakter van deze middelen levert dit een afwijking op ten opzichte van de beschikbare budgetten in 2024. | -871 | 871 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -408 |
Overig | 19 | -40 |
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
Overig | -237 | 55 |
710 Volksgezondheid | ||
Indexering: Conform de Kadernota 2023 zijn de budgetten geactualiseerd voor prijsindexatie en areaal. | - | -80 |
Subsidie: Vanuit het Rijk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026. | 409 | -409 |
Overig | -55 | -13 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | 14 |
Overig | 0 | 0 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | -7.884 | 7.548 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718291 Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022) | 1.099.150 | 0 | 0 | 0 |
718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) | 170.036 | 0 | 0 | 0 |
718293 Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK | 1.050.746 | 0 | 0 | 0 |
718295 DGW:Hockeyveld 1: kunstgras:toplaag (2025) | 0 | 302.500 | 0 | 0 |
718296 DGW:Hockeyveld 2: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 302.500 | 0 | 0 |
718297 DGW:Hockeyveld 3: Kunstgras: Toplaag (2025) | 0 | 302.500 | 0 | 0 |
718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) | 108.900 | 0 | 0 | 0 |
718300 BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed(2023) | 477.000 | 0 | 0 | 0 |
718301 BHP gebouwen 23-26 Sporthal 's Gravenhout (2023) | 148.000 | 0 | 0 | 0 |
718302 BHP gebouwen 23-26 Sporthal Emerald vouwwand(2023) | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
718305 BHP gebouwen23-26 Sporthal Viergang vouwwand(2026) | 0 | 0 | 178.000 | 0 |
718306 BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken vouwwan(2026) | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
718307 BHP gebouwen 23-26 Het oude laarsje dakbed. (2026) | 0 | 0 | 53.000 | 0 |
718308 BHP gebouwen 23-26 Sporthal 'sGravenhout (2023) | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
718310 Wetraveld De Groene Wijdte (2024) | 278.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 3.447.832 | 907.500 | 279.000 | 0 |