Wat mag het kosten?
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.792 | 5.439 | 1.473 | 806 | 536 | 517 |
Lasten | -8.710 | -11.713 | -8.332 | -7.933 | -7.960 | -8.116 |
Totaal Mobiliteit | -2.918 | -6.274 | -6.859 | -7.127 | -7.423 | -7.599 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | -6.757 | -8.471 | -8.318 | -7.893 | -7.941 | -8.097 |
220 - Parkeren | -33 | -35 | -15 | -40 | -19 | -19 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.790 | -8.506 | -8.332 | -7.933 | -7.960 | -8.116 |
Baten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 2.209 | 516 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Totaal Baten per Taakveld | 2.209 | 516 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.581 | -7.990 | -8.116 | -7.717 | -7.743 | -7.899 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | -1.920 | -3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.920 | -3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en vervoer | 3.583 | 4.923 | 1.257 | 590 | 320 | 301 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 3.583 | 4.923 | 1.257 | 590 | 320 | 301 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.663 | 1.716 | 1.257 | 590 | 320 | 301 |
Resultaat | -2.918 | -6.274 | -6.859 | -7.127 | -7.423 | -7.599 |
Analyse afwijkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023
03 Mobiliteit | Baten | Lasten |
|---|---|---|
210 Verkeer en vervoer | ||
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | 505 | -505 |
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -97 |
Mutaties reserves: In 2023 is eenmalig een degeneratievergoeding ontvangen voor de aanleg van glasvezel in Delfgauw en Pijnacker. | -300 | - |
Mutaties reserves: In 2023 is vanuit de algemene reserve € 2,6 miljoen gestort in de bestemmingsreserve 'Metropolitane fietsroute' om het benodigd groot onderhoud te bekostigen. | -2.615 | 2.615 |
Mutaties reserves: In 2023 is vanuit de algemene reserve budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Delft voor een ecologische brug over de A13. | -1.020 | 1.020 |
Mutaties reserves: In 2024 wordt vanuit de reserve 'degeneratiekosten' een budget beschikbaar gesteld voor herstel van bestrating. | 210 | -210 |
Onderhoudscontracten: Vanwege inflatie zijn de kosten voor het reguliere groenonderhoud gestegen. | - | -164 |
Resultaatbestemming: In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor verbetering van veiligheid op de rotondes. | -100 | 100 |
Resultaatbestemming: In 2023 zijn eenmalig kosten gemaakt voor de damwand Plas van Buijsen. | -42 | 42 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Mobiliteit. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -114 |
Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo. | - | 115 |
Voorziening civiele kunstwerken: In 2023 heeft met het vaststellen van het beheerplan 'civiele kunstwerken' een eenmalige storting plaatsgevonden in de gelijknamige voorziening. | -592 | 592 |
Overig | -12 | -34 |
220 Parkeren | ||
Overig | - | 21 |
Totaal 03 Mobiliteit | -3.966 | 3.381 |
Investeringen
De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbij is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschijven 2023-2025. Door deze beter in tijd te spreiden gaan wij uit van een realistischer planning waarmee het jaarlijks overschot bij de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen.
Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
707004 BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020) | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 |
707008 Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021) | 137.997 | 0 | 0 | 0 |
707062 MFR Hazepadbrug (2022) | 0 | 216.000 | 0 | 0 |
707063 MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024) | 0 | 255.000 | 0 | 0 |
707064 MFR Fietsbrug A13-Dubbeldankpad (2024) | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
707065 MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
707112 BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg (2022) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
707114 BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
707115 BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022) | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 |
707116 BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022) | 162.500 | 0 | 0 | 0 |
707117 BHP Wegen 22-25 Oranjeplein (2022) | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
707118 BHP Wegen 22-25 Emmastraat (2023) | 400.000 | 400.000 | 50.000 | 0 |
707120 BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023) | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 |
707121 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2024) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
707123 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2025) | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 |
707124 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026) | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 |
707125 BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
707508 Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 92.439 | 93.154 | 0 | 0 |
707538 BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk (2022) | 81.232 | 0 | 0 | 0 |
707542 BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen (2022) | 112.831 | 0 | 0 | 0 |
707564 BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023) | 50.000 | 160.000 | 0 | 0 |
707565 BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg (2023) | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
707570 BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg (2024) | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 |
707571 BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024) | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 |
707572 BHP CKW 23-26 Houten brug Wagenmaker (2025) | 0 | 66.360 | 66.360 | 0 |
707573 BHP CKW 23-26 26 steigers in Nootdorp (2026) | 0 | 0 | 130.083 | 130.083 |
707576 BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
707577 BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023 | 337.500 | 0 | 0 | 0 |
707580 BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
707581 BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
707582 BPH OV 23-26 Armaturen Emerald (2024) | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
707583 BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof (2024) | 120.938 | 120.938 | 0 | 0 |
707584 BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024) | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
707585 BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west(2024) | 133.125 | 133.125 | 0 | 0 |
707586 BHP OV 23-26 Armaturen WC de Parade (2024) | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
707587 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2024) | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 |
707588 BHP OV 23-26 Lichtmasten WC de Parade (2024) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
707589 BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht(2025 | 0 | 159.063 | 159.063 | 0 |
707590 BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2025) | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
707591 BHP OV 23-26 Armaturen Oude Delfgauw (2025) | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 |
707592 BHP OV 23-26 Armaturen 's-Gravenhout (2025) | 0 | 187.188 | 187.188 | 0 |
707593 BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025) | 0 | 148.750 | 148.750 | 0 |
707594 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2025) | 0 | 162.500 | 162.500 | 0 |
707595 BHP OV 23-26 Lichtmasten Oude Delfgauw (2025) | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
707596 BHP OV 23-26 Verkeerspollers Raadhuisplein (2025) | 0 | 87.500 | 87.500 | 0 |
707597 BHP OV 23-26 Armaturen buitengebied (2026) | 0 | 0 | 216.875 | 216.875 |
707598 BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
707599 BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-centrum (2026) | 0 | 0 | 201.563 | 201.563 |
707600 BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-Noord (2026) | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 |
707601 BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk (2026) | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 |
707602 BPH OV 23-26 Vervanging lichtmasten (2027) | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
707604 BHP OV 23-26Verkeersregelinst.Delftsestr.(2027) | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
707605 BHP OV 23-26 Verkeersregelin.Hofweg (2027) | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
707606 BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof (2023) | 104.011 | 0 | 0 | 0 |
707610 BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023) | 5.950 | 0 | 0 | 0 |
709502 DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019) | 58.404 | 58.404 | 0 | 0 |
709503 Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
710006 Damwand zuidzijde Katwijkerlaan (2018) | 0 | 772.987 | 0 | 0 |
754155 Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg(2023) | 1.000.000 | 1.034.900 | 0 | 0 |
754156 Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.(2023) | 400.000 | 761.200 | 400.000 | 0 |
754157 Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg (2023) | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 9.159.527 | 11.183.069 | 4.439.882 | 3.473.521 |