Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14.183 | 10.358 | 17.488 | 2.974 | 2.439 | 2.778 |
Lasten | -23.475 | -23.191 | -30.496 | -16.026 | -15.821 | -17.191 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -9.292 | -12.833 | -13.008 | -13.052 | -13.383 | -14.412 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -832 | -706 | -750 | -735 | -509 | -509 |
520 - Sportaccommodaties | -4.780 | -4.372 | -4.506 | -4.564 | -4.674 | -4.768 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.153 | -1.058 | -1.796 | -1.139 | -1.352 | -2.627 |
550 - Cultureel erfgoed | -56 | -76 | -80 | -80 | -80 | -80 |
560 - Media | -1.005 | -1.054 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | -1.109 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -10.042 | -8.759 | -4.445 | -4.309 | -4.281 | -4.281 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.893 | -1.505 | -673 | -673 | -673 | -673 |
710 - Volksgezondheid | -3.381 | -3.321 | -3.442 | -3.313 | -3.040 | -3.040 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -126 | -106 | -105 | -105 | -104 | -104 |
Totaal Lasten per Taakveld | -23.267 | -20.956 | -16.905 | -16.026 | -15.821 | -17.191 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 438 | 241 | 241 | 226 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.740 | 1.209 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 50 | 62 | 27 | 27 | 27 | 27 |
560 - Media | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 8.334 | 4.347 | 339 | 254 | 201 | 201 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 788 | 409 | 401 | 272 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 21 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.721 | 6.335 | 2.309 | 2.080 | 1.529 | 1.529 |
Totaal saldo van baten en lasten | -10.546 | -14.622 | -14.596 | -13.946 | -14.293 | -15.662 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -207 | -2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | -13.591 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -207 | -2.235 | -13.591 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 818 | 3.016 | 718 | 735 | 751 | 751 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 67 | 67 | 14.318 | 67 | 67 | 407 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 185 | 351 | 51 | 0 | 0 | 0 |
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 236 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.462 | 4.024 | 15.179 | 893 | 910 | 1.250 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.255 | 1.789 | 1.588 | 893 | 910 | 1.250 |
Resultaat | -9.292 | -12.833 | -13.008 | -13.052 | -13.383 | -14.412 |
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Overig | -0 | -44 |
520 Sportaccommodaties | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 278 | -278 |
Kapitaallasten: De hogere/lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting. | - | -177 |
Mutaties reserves: Extra dotatie in voorziening buitensport in 2024 obv nieuw beheerplan. | -150 | - |
Mutaties reserves: Incidentele huurlasten in 2024 voor tijdelijke sporthal ivm bouw Jan Janssenhal gedekt uit de algemene reserve. | -199 | 199 |
Mutaties reserves: Invulling van het amendement 'toekomstbestendige sportverenigingen' bij het beheerplan 'sportvelden 2024-2027. | -1.000 | 1.000 |
Mutaties reserves: Op basis van het beheerplan 'sportvelden 2024-2027' is in 2024 eenmalig een storting gedaan in de bestemmingsreserve 'afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden'. | -1.235 | 1.235 |
Mutaties voorziening: Extra dotatie in voorziening buitensport in 2024 obv nieuw beheerplan. | - | 150 |
Overig | 33 | -27 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting. | 660 | -660 |
Mutaties reserves: Voor het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten. | 13.591 | -13.591 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -113 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 46 |
Overig | -34 | -11 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | -3 |
560 Media | ||
Overig | - | -56 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Coordinatie en uitvoering vluchtelingenopvang: Conform collegevoorstel "Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein"(zaaknr.1436534) is budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor Coördinatie en uitvoering voor vluchtelingenopvang binnen het Sociaal domein. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang. | -87 | 87 |
Opvang Oekrainers: Conform collegevoorstel "Besluit extra opvangplekken Oekräinse vluchtelingen en verlenging crisisnoodopvang" (zaaknr.1457122) is besloten om in totaal 190 opvangplekken te creëren voor de Oekrainse ontheemden. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekräine door het ministerie van Justitie en Veiligheid. | -3.929 | 3.929 |
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is bij de jaarrekening 2023 € 175.000 budget beschikbaar gesteld ter dekking van tijdelijke formatie voor het uitvoeren van het onderzoek naar mogelijkheden van asielopvang. | -175 | 175 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 230 |
Overig | -118 | -108 |
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
Maatwerkbudget: Vanuit het Actieplan Bestaanszekerheid is voor de jaren 2023 en 2024 vanuit de bestemmingsreserve Maatregelen Bestaanszekerheid € 100.000 toegevoegd aan het reguliere maatwerkbudget. Vanaf 2025 is dit niet langer het geval met lagere baten vanuit de reserve en lagere lasten op het maatwerkbudget als gevolg. | -100 | 100 |
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is bij de jaarrekening 2023 € 348.000 toegekend voor de uitvoering van de KOT-regeling. | -348 | 348 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | 413 |
Overig | - | -29 |
710 Volksgezondheid | ||
Subsidie: Conform de subsidielijst zijn de subsidies voor maatschappelijke voorzieningen bijgesteld (zaaknr.1464583). | - | -103 |
Overig | -58 | -18 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | 0 | 0 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 7.130 | -7.305 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continu punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718305 BHP gebouwen23-26 Sporthal Viergang vouwwand(2026) | 0 | 178.000 | 0 | 0 |
718306 BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken vouwwan(2026) | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
718307 BHP gebouwen 23-26 Het oude laarsje dakbed. (2026) | 0 | 53.000 | 0 | 0 |
718320 BHP sportvelden24-27 DGW Voetbalveld 10 LED (2026) | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
718322 BHP sportvelden 24-27:centr. veld 5 Grasmast(2026) | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
718323 BHP sportvelden 24-27:Centr.veld 5 Toplaag (2026) | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
718324 BHP sportvelden24-27:DGW groene parkeerpl. (2026) | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
718327 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 LED verl. (2025) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
718328 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 onderlaag (2025) | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
718329 BPH sportvelden 24-27:DGW veld2 toplaag(2025) | 335.000 | 0 | 0 | 0 |
718330 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 3 onderlaag (2025) | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
718331 BPH sportvelden 24-27:DGW veld3 toplaag FOAM(2025) | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
718332 BHP sportvelden 24-27:DGW asfalt/afwater (2025) | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
718333 BHP sportvelden24-27:'s Gravenhout veld3 LED(2025) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
718334 BHP sportvelden 24-27:DGW veld3 WeTra (2024) | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
719261 Sociaal Cultureel Centrum-gebouw (2024) | 1.350.000 | 4.560.750 | 12.752.250 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 3.235.000 | 5.799.750 | 12.752.250 | 0 |