Wat mag het kosten?
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 17.437 | 17.827 | 16.978 | 16.497 | 16.872 | 16.658 |
Lasten | -22.400 | -24.318 | -23.509 | -22.774 | -22.831 | -22.935 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | -4.963 | -6.491 | -6.531 | -6.277 | -5.959 | -6.277 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.351 | -4.585 | -4.745 | -4.745 | -4.715 | -4.699 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -2.854 | -2.928 | -2.978 | -2.976 | -2.976 | -2.976 |
720 - Riolering | -6.175 | -5.453 | -5.560 | -5.686 | -5.773 | -5.893 |
730 - Afval | -7.086 | -7.176 | -7.521 | -7.521 | -7.521 | -7.521 |
740 - Milieubeheer | -1.934 | -4.392 | -2.705 | -1.846 | -1.846 | -1.846 |
Totaal Lasten per Taakveld | -22.400 | -24.534 | -23.509 | -22.774 | -22.831 | -22.935 |
Baten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 390 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
720 - Riolering | 7.092 | 6.506 | 6.860 | 7.122 | 7.527 | 7.329 |
730 - Afval | 8.080 | 8.640 | 9.030 | 9.145 | 9.145 | 9.145 |
740 - Milieubeheer | 254 | 1.035 | 859 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten per Taakveld | 16.881 | 16.273 | 16.842 | 16.361 | 16.766 | 16.568 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.518 | -8.261 | -6.667 | -6.413 | -6.065 | -6.367 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 396 | 342 | 136 | 136 | 106 | 90 |
740 - Milieubeheer | 160 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 556 | 1.554 | 136 | 136 | 106 | 90 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 556 | 1.771 | 136 | 136 | 106 | 90 |
Resultaat | -4.963 | -6.491 | -6.531 | -6.277 | -5.959 | -6.277 |
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -506 | -1.679 |
|---|---|---|
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Op basis van de ontwerpbegroting 2025 van de veiligheidsregio Haaglanden is de bijdrage verhoogd. | - | -365 |
Mutaties reserves: In 2024 is de voorziening 'FLO brandweer' omgezet in een bestemmingsreserve 'FLO brandweer'. | - | -217 |
Mutaties reserves: Op basis van de personele planning voor het functioneel leeftijdsontslag van de veiligheidsregio Haaglanden worden de uitgaven geraamd. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'FLO brandweer'. Voor 2025 wordt een lagere bijdrage verwacht. | -206 | 206 |
Overig | - | -1 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Openbare orde en veiligheid. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -101 |
Overig | 2 | 51 |
720 Riolering | ||
Gemeenschappelijke regelingen: Als gevolg van prijsstijgingen voor materiaal en uren en de vertraagde vervanging zijn de kosten van de gemalendienst toegenomen. Deze worden doorberekend aan de deelnemers. | 190 | -190 |
Kostendekkend taakveld riolering: Hogere baten door areaaluitbreiding. | 147 | - |
Kostendekkend taakveld riolering: Op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor de kostendekkendheidsberekening in het i GRP 2023-2026 wordt de storting in de egalisatievoorziening riolering bijgesteld. | - | 410 |
Kostendekkend taakveld riolering:: Door kostenstijging van materialen en uren en meer onderhoud door vertraagde vervanging is de bijdrage aan de gemalendienst toegenomen. Door sterk gestegen energieprijzen zijn de kosten voor elekrische aansturen van de gemalen gestegen. | - | -360 |
Overig | 17 | 33 |
730 Afval | ||
Kostendekkend taakveld afvalinzameling: Als gevolg van een hogere Dienstverleningsovereenkomst en areaaluitbreiding nemen de lasten en baten van het taakveld afvalinzameling toe. | 397 | -318 |
Overig | -8 | -27 |
740 Milieubeheer | ||
Duurzaamheidsbudget: Voor 2024 is € 500.000 ter beschikking geteld voor isolatie van oudere woningen (zaaknr.1402601). | - | 500 |
Mutatie reserve: In 2024 is budget toegekend voor een duurzaamheidscoach voor bedrijven (terreinen). | -150 | 150 |
Mutatie reserve: Vanuit de bestemmingsreserve Energieneutrale gemeente wordt in 2024 € 527.000 ingezet voor Energietransitie, Warmtetransitie en communicatiemiddelen. | -527 | 527 |
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is bij de jaarrekening 2023 € 500.000 beschikbaar gesteld voor isolatie van oudere woningen. | -500 | 500 |
SPUK: Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. | -184 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een lagere urentoerekening aan het taakveld Milieubeheer. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. | - | -97 |
Overig | -27 | 107 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continue punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
Veiligheid en duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
731031 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
731092 GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
731111 GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein (2020) | 100.000 | 176.938 | 0 | 0 |
731133 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022) | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
731134 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie (2023) | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
731135 GRP22-25 Drukriolerinngspomp incl.telemetrie(2024) | 1.085.000 | 0 | 0 | 0 |
731136 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2025) | 400.000 | 0 | 495.000 | 0 |
731137 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2026) | 0 | 0 | 495.000 | 495.000 |
731138 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022) | 361.954 | 0 | 0 | 0 |
731139 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2023) | 339.750 | 0 | 0 | 0 |
731140 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2024) | 298.500 | 0 | 0 | 0 |
731141 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2025) | 192.500 | 192.500 | 0 | 0 |
731142 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2026) | 0 | 82.500 | 82.500 | 0 |
731144 GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023) | 148.678 | 148.678 | 0 | 0 |
731145 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2024) | 98.628 | 298.628 | 0 | 0 |
731146 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2025) | 0 | 298.628 | 298.628 | 0 |
731147 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2026) | 0 | 0 | 114.719 | 114.719 |
731149 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023) | 860.161 | 0 | 0 | 0 |
731150 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2024) | 972.616 | 972.616 | 0 | 0 |
731151 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2025) | 0 | 523.886 | 523.886 | 0 |
731152 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2026) | 0 | 0 | 661.169 | 661.169 |
731153 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2022) | 100.520 | 0 | 0 | 0 |
731154 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2025) | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 |
731155 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2026) | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 |
731156 GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8(2022) | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
731158 GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
731160 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2027) | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
731161 GRP22-25 Drukrioleringspomp incl.telemetrie(2028) | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
731162 GRP22-25 Gemalen bouwkundig (2027) | 0 | 0 | 67.500 | 67.500 |
731163 GRP22-25 gemalen bouwkundig (2028) | 0 | 0 | 0 | 188.500 |
731164 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2027) | 0 | 0 | 67.500 | 67.500 |
731165 GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2028) | 0 | 0 | 0 | 353.500 |
731166 GRP22-25 Vrijvervalriolering lange termijn (2027) | 0 | 0 | 0 | 229.438 |
731168 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2027) | 0 | 0 | 0 | 2.212.225 |
731169 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2028) | 0 | 0 | 0 | 1.097.319 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 8.070.307 | 3.197.374 | 2.856.902 | 7.466.870 |