Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 842 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Lasten | -6.242 | -6.309 | -6.440 | -6.440 | -6.361 | -6.361 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -5.400 | -5.519 | -5.650 | -5.650 | -5.571 | -5.571 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -4.042 | -4.300 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 |
020 - Burgerzaken | -2.199 | -2.009 | -1.953 | -1.953 | -1.874 | -1.874 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.242 | -6.309 | -6.440 | -6.440 | -6.361 | -6.361 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 120 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
020 - Burgerzaken | 714 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Totaal Baten per Taakveld | 834 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.408 | -5.519 | -5.650 | -5.650 | -5.571 | -5.571 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
020 - Burgerzaken | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.400 | -5.519 | -5.650 | -5.650 | -5.571 | -5.571 |
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -849 | 808 |
|---|---|---|
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
012 Bestuur | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Bestuur. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | -129 |
Overig | - | -58 |
020 Burgerzaken | ||
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | - | 87 |
Wet Open Overheid: Vanuit de Algemene Uitkering te ontvangen. | - | -21 |
Overig | 0 | -10 |
Investeringen
Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continue punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Kantoorautomatisering | 890.000 | 693.000 | 214.000 | - |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 1.045.000 | 205.000 | 300.000 | |
Publieksdienstverlening | 485.000 | 143.000 | 210.000 | |
Basisregistraties | 61.239 | 325.000 | 40.000 | |
Tractie | 165.000 | 176.000 | - | |
Nader uit te splitsen uren | 1.068.619 | 1.073.186 | 1.073.798 | 1.070.318 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 3.714.858 | 2.615.186 | 1.837.798 | 1.070.318 |